Recapitulatie
Verhoging inkomsten verlaging uitgaven
kapitaalslasten
onderhoudskosten
bedrijven etc.
diverse ontvangsten
Verlaging inkomsten verhoging uitgavens
jaarwedden en sociale voorzieningen f. 30.800,
onderwijs 3.600,
diverse uitgaven 60.900,
f. 114.000,'
16.200,-
69.500,-
318.800,-
f. 518.500,—
95.300,--
f. 423.200,--
Bij de beoordeling van het thans voorgedragen begrotings
tekort ad f. 135.500,-- moet voorts in aanmerking worden genomen,
dat dit saldo nog wijziging zal ondergaan door de in de dienst
1953 te verantwoorden achterstallige inkomsten en uitgaven, be
trekking hebbende op de dienst 1952 en vroegere jaren. Naar de
thans bekende cijfers zullen de achterstallige inkomsten de
achterstallige uitgaven met rond f. 368.000,-- overtreffen,
hetgeen in hoofdzaak een gevolg is van het inhalen van de ach
terstand in de schoolgeldaanslagen. Verwacht wordt, dat de
dienst 1952 per saldo een overschot zal opleveren van rond
f: 232.500,--, welk resultaatzoals U uit vorenstaande be
cijferingen moge blijken, voor een belangrijk gedeelte aan
toevallige omstandigheden is toe te schrijven.
Onder mededeling, dat de financié'le commissie zich hier
mede kan verenigen, stellen wij U voor over te gaan tot goed
keuring van de ter inzage gelegde wijzigingen van de begrotin
gen van de gemeentelijke instelling voor maatschappelijk hulp
betoon en het stadsziekenhuis, en de gemeentebegroting en de be
drijf sbegrotingen te wijzigen overeenkomstig de ter inzage ge
legde ontwerp-besluiten.
Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden,
A.A.M. van der Heulen, Burgemeester.
J. Hooij, 1.-Secretaris.
Verzonden 6 Mei 1954.
Wijziging gemeentebegroting voor het dienstjaar 1953
Bijlage no. 67. Leeuwarden, 4 Mei 1954.
Aan de Gemeenteraad.
Nu het boekingstijdvak van de rekening 1953 voor het
grootste gedeelte is verstreken, kan voor een zeer groot aan
tal posten worden vastgesteld wat ter zake werkelijk zal wor
den uitgegeven of zal worden ontvangen. Ten einde een zo
juist mogelijk beeld te verkrijgen van het vermoedelijke re
sultaat van de dienst 1953?is een ontwerp-begrotingswijziging
samengesteld, waarin voor practisch alle begrotingsposten her
ziene ramingen zijn gemaakt. Dit impliceert echter niet, dat
de onderhavige wijziging reeds als de z.g. eindwijziging moet
worden beschouwd. Voor een aantal posten zijn nog niet alle
nota's binnen en ook voor de resultaten van de gemeentebedrij
ven zijn nog geen definitieve cijfers beschikbaar. In verband
daarmede is er van af gezien thans reeds wijzigingen van de
bedrijfsbegrotingen over te leggen. Wij verwachten echter, dat
het op korte termijn mogelijk zal zijn U de eindwijzigingen
van de begrotingen der gemeentebedrijven aan te bieden. In af
wachting daarvan is, voor een zo juist mogelijke bepaling van
het saldo van de algemene dienst, voor een aantal gemeente
bedrijven op grond van voorlopige gegevens het vermoedelijke
batige- of nadelige saldo geraamd.
Blijkens de bij de stukken ter inzage gelegde begrotings
wijziging kan het op volgnummer 325A geraamde begrotingstekort
worden verlaagd met f. 487.340,- en derhalve worden terugge
bracht tot f. 299.120,-. Het voor deze wijziging op volgnummer
570 voor onvoorziene uitgaven beschikbare crediet van f.16.980,-
is voorlopig gehandhaafd voor het opvangen van eventuele tegen
vallers
Te Uwer oriëntering geven wij U hieronder een overzicht
van de posten, welke de uitkomsten van de dienst 1953 in be
langrijke mate hebben beïnvloed.
1. Personeelslasten.
In de loop van 1 953 zijn voor het gemeentepersoneelover
eenkomstig de voor het rijkspersoneel getroffen maatregelen,
enkele salarisverbeteringen tot stand gekomen. Zo zijn in ver
band met de z.g. denivellering en het vervallen van de voor
de toekenning van de vacantietoeslag gestelde begrenzingen
van f. 50,- voor ongehuwden en f. 75,- voor gehuwden wijzigin
gen aangebracht in de Loonregeling 1947 en de Toelageverorde
ning 1951. In de voor de burgemeester, de secretaris, de ont
vanger, het politiepersoneel, de onderwijzers en de leraren
geldende salarisregelingen zijn soortgelijke wijzigingen aan
gebracht. Voor enkele categorieën, met name de leraren bij het
middelbaar- en het voorbereidend hoger onderwijs, zijn nog
verdergaande salarisverbeteringen tot stand gekomen. De sala
rissen der wethouders zijn met ingang van 1 September 1953
verhoogd tot f. 6.5OO,- per jaar. De desbetreffende besluiten
zijn vermeld in de bij de begrotingswijziging overgelegde bij
lagen A en B. De totale salarisverhoging bedraagt naar raming
f101.230,-
De hogere kosten van sociale voorzieningen wor
den geraamd op 40.665,-
Transporteren f. 141.895?-
