h
H OTA betreffende de begroting 1957, behorende bij het voorstel van
burgemeester en wethouders van 25 augustus 1957 (bijlage no, 201
In verband met de sedert het samenstellen van de primitieve begroting
opgetreden stijging van lonen en prijzen is opnieuw een prognose gemaakt
van de uitkomsten van de dienst 1957, Waarvan het resultaat zich in hoofd
lijnen als volgt laat samenvatten.
a. personeelslasten.
Primitieve raming 4.929-705,Herziene raming 5.339,115,
Verhoging 409.410, Van dit bedrag zal in verband met de politiekosten
vergoeding, de rijksvergoeding voor het verplichte onderwijzend personeel
en de subsidiëring van rijkswege van de kosten van de hoogste klassen van
de gemeentelijke H.B.S.-A, worden terugontvangen 224.855, zodat de
ten laste van de gemeente blijvende hogere personeelslasten moeten worden
gesteld op 184.555,Deze verhoging hoeft betrekking op de 6% salaris
verhoging, de 5,6 "fa salarisverhoging in verband met de invoering van de
A.O.W. en enkele correcties in verband met wijzigingen in de personeels
formatie. Nog niet opgenomen zijn de verhoging voortvloeiende uit de huur-
compensatie, de verhoging van de kindertoelage en de optrekking van de sa
larissen van de topfunctionarissen. Haar een globale raming moeten de in
deze begrotingswijziging nog niet opgenomen hogere salariskosten, verband
houdende met de huur compensatie en de verhoging' der kindertoelagen, exclu
sief politie en verplicht onderwijzend personeel, worden gesteld op
13.740,
In deze raming is de kostenstijging van de bedrijven niet begrepen.
b. kapitaalslasten.
Primitieve raming 1139»055Herziene raming 1.262.730,--. Verhoging
123.820,--. Hiervan zal naar verwachting 35.445,worden terugontvan
gen als normvergoeding voor de kapitaalslasten van kleuterscholen. Daar
naast heeft een bedrag van 17.070,-- betrekking op de kapitaalslasten
der gebouwde noodscholen.
Tegenover deze lasten wordt onder letter q voor de noodscholen een
huuropbrengst van 17.070,-- geraamd. Deze huur komt ten laste van de
soorten van onderwijs, waarvoor de scholen zullen worden gebruikt. Aange
nomen wordt, dat de huur voor de scholen, die voor het kleuteronderwijs
zullen worden gebruikt (letter e), geheel uit de rijksbijdrage voor dit
onderwijs zal kunnen worden gedekt (letter r). Voor de noodschool, die
voor het bijzonder ulo zal worden gebruikt, wordt in plaats van de huur-
vergoeding een gelijk bedrag onder de kapitaalslasten (investeringsvolume
1956) geraamd.
Per saldo worden de ten laste van de algemene dienst blijvende hogere
kapitaalslasten geraamd op 71*305,--, waarvan 51.025,betrekking
heeft op afschrijvingen en 20.280,-- op rente. Behalve een aantal correc
ties van kleine omvang in verband met overschrijding van kredieten en in
verband met de raming van kapitaalslasten voor werken, waartoe in 1956 be
sloten is, doch waarmede bij het samenstellen van de primitieve begroting
voor 1957 n°g geen rekening is gehouden, heeft de verhoogde raming der
afschrijvingen voornamelijk betrekking op een stelpost van 45*000,
voor het bestrijden van de kosten, bedoeld in artikel 72 der lager-onder-
wijswet 1920.
ïïit hoofde van de stijging van de rente op de geldmarkt en de onmoge
lijkheid tot consolidatie van vlottende schulden moet er op worden gere
kend, dat voor de renteomslag in 1957 een percentage van yfflo moet worden
aangehouden, hetgeen ten opzichte van de primitieve raming een verhoging
betekent van fb. In verband met de na-ijling in de uitvoering van inves
teringen, is het mogelijk dit rente-accres ten dele te compenseren met la
gere rentelasten voor die projecten, die thans nog in uitvoering zijn. Met
een verdere toekomstige rentestijging moet rekening worden gehouden. Voor
1958 zal het omslagpercentage vermoedelijk 4% moeten bedragen.
Bij
