Ontwerp-gemeentebegroting en -begrotingen takken van dienst voor
het dienstjaar 1965»
Bijlage no. 291* Leeuwarden, september i9o4-
Aan de Gemeenteraad.
Wij bieden U hierbij ter vaststelling aan het ontwerp voor
de gemeentebegroting en voor de begrotingen van de gemeentelijke
bedrijven en de Leeuwarder Sportstichting voor het dienstjaar
1965. Ter inzage liggen de ter goedkeuring aan Uw Raad ingezonden
begrotingen voor 19^5 van het Nieuwe Stadsweeshuis en de Stich
ting Volkserediet
In de toelichting op de ontwerp-gemeentebegroting is, naast
de doorlopende volgnummers, die op grond van de Begrotingsvoor
schriften 1931 moeten worden gebezigd, een codering volgens de
z.g. functionele indeling vermeld. Als bijlage 1 is wederom hier
bij gevoegd een systematisch overzicht van de totalen der op de
verschillende functies geraamde bedragen. Dit overzicht bevat ook
de voorlopige cijfers over 1963 en de oorspronkelijke ramingen
voor 1964. Een opstelling van de raming der kostensoorten is even
eens in bijlage 1 opgenomen. Bijlage 2 bevat een overzicht van
het verloop der baten- en kostengroepen van de algemene aienst
over de jaren 1961 t/m 1965met een toelichting op de belangrijk
ste verschillen tussen de ramingscijfers in de primitieve be
groting voor 1964 en die in de ontwerp-oegroting voor 196b.
De ontwerp-begroting voor 1965 wijst een tekort aan van
914.3OO,
Het lijkt ons dienstig U thans eerst enig inzicht te ver
schaffen over de wijze, waarop de voor 1965 geraemde kredieten
zijn tot stand gekomen.
V/at de personeelskosten betreft zijn wij uitgegaan van de
thans geldende salarisschalen. Bovendien is rekening gehouden met
de vierde (laatste) fase van de z.g. gedifferentieerde loonsver
hoging voor het overheidspersoneel. Blijkens een mededeling van
de Minister van Binnenlandse Zaken is hiermede bij de vaststelling
van het percentage der algemene uitkering uit het Gemeentefonds
ock rekening gehouden. V/ij hebben nog buiten beschouwing gelaten
de te verwachten verhoging der pensioensbijdragen van 21,0 tot 24^
van de pensioensgrondslagen. De gemeentefondsuitkeringen zijn
hierop ook nog niet afgestemd. Ten aanzien van het aantal perso
neelsleden zijn wij uitgegaan van de bezetting, zoals deze zal
zijn wanneer alle tot dusver in 1964 geraamde personeelsuitbrei-
