10.000,—
10.
-5
Onderhoud, schoonmaken en energie-verbruik.
De te ramen verhoging van deze kostensoort bedraagt ongeveer 492.000,-
De verhoging houdt onder meer verband met het niet realiseren van de geraamde
verhoging van de reinigingsrechten 240.000,--).
Bedrijven
De verhoging houdt in hoofdzaak verband met het nog te ramen nadelig
saldo van de sociale werkplaats 217.000,--). In dit nadelig saldo kan een
bijdrage van het Rijk worden geraand tot een bedrag van ongeveer 80.000,--.
Voorts zal het nadelig saldo van het stadsziekenhuis ongeveer 105.000,--
neer bedragen dan was geraand. Het is mogelijk gebleken de geraamde nadelige
saldi voor het Openbaar slachthuis en de Veemarkt met een bedrag van
115.000,-- te verlagen. Tenslotte kunnen nog diverse batige saldi van be
drijven worden verhoogd, c.q. kunnen geraamde nadelige saldi van bedrijven
worden verlaagd. Per saldo resulteert in de sector bedx-ijven een verhoging
(nadeliger resultaat voor de algemene dienst) van 107.000,
Uitrusting, dienstbenodigdheden en transport.
De raming van deze kostensoort kan per saldo met een bedrag van ƒ10.000,
worden verlaagd.
Uitvoering administratieve wetten.
De raming van de kosten van de uitvoering van administratieve wetten
dient per saldo met een bedrag van 1.050.000,te worden verhoogd. Deze
kostenstijging kan gedeeltelijk wórden gedekt door verhogingen van doeluit
kering van het Rijk.
Baten
Gemeentelijke heffingen.
Als gevolg van het niet realiseren van geraamde belastingverhogingen
dienen de geraamde opbrengsten van de volgende belastingen en heffingen met
de daarachter aangegeven bedragen te worden verlaagd c.q. te wox-dcn afgevoerd
secretarieleges 67. 000,—
sti-aatbelasting II4.9OO,—
rioolbelast ing 11 65O.OOO,—
begrafenisrechten 26,000,--
opcenten personele belasting 22.875?--
Totaal der verlaging 881-575?--
Dat de raming van deze batensoort uiteindelijk met niet meer dan
768.OOO,behoeft te worden verlaagd is een gevolg van het feit, dat di
verse andere belastingopbrengsten hoger waren dan geraamd.
Algemene uitkeringen.
De algemene uitkering uit het gemeentefonds kan met een bedrag van
2.512.700,-- -worden verhoogd, gespecificeerd als volgt;
uitkering, exclusief vergoeding /oor sociale zorg 1.510.000,
vergoeding voor sociale zorg 11 710.000,
verfijning probleemgebieden 69.000,
verfijning monumenten 5.100,—
verfijning rioleringen 18.600,
Totaal 2.312.7OO,—
De geraamde uitkering uit het gemeente-fonds voor het g.l.o., v.g.l.o.
en u.l.o. kan met een bedrag van 160.000,-- worden verhoogd tot het wer
kelijk ontvangen bedrag.
In hoeverre de geraamde uitkering voor het buitengewoon lager onderwijs
zal kunnen worden gerealiseerd is thans nog moeilijk te zeggen. Dit houdt
verband met het feit, dat, naar het zich laat aanzien, de minister van Finan
ciën niet bereid zal zijn de kosten van de onder de Vereniging Parlcherstel
lingsoord ressorterende buitenschool geheel als kosten van hei: buitengewoon
onderwijs in aanmerking te nemen. Zolang echter de verwachte ongunstige be
slissing van de Minister van Financiën nog niet onherroepelijk is geworden,
menen wij de raming voor hot buitengewoon onderwijs op het thans geraamde
bedrag te moeten handhaven.
)pbrengst bezittingen.
De geraamde opbrengst van bezittingen kan worden verhoogd net een be
drag van 133.000,De verhoging houdt in belangrijke mate 110.000,
verband net het feit, dat de omvang van de reserves per 1 januari 1967 hoger
was dan was geraamd.
Bijdragen van rijk, provincie enz.
Tegenover de verhoging van de raming van deze batengroep met 1.777.000,
staan divei-se verhogingen van de ramingen van diverse kostengroepen (perso
neelslasten, bedrijven en kosten uitvoering administratieve wetten).
liens tverl en ing aan derden.
De raming van deze batengroep kan worden verhoogd met een bedrag van
56.OOO,--. De verhoging houdt voornamelijk verband met het detacheren van
enkele secretarieambtenaren bij de Dienst Sociale V/erkvoor zien ing.
Bijzondere baten.
De geraamde bijzondere baten (bijdragen uit de algemene reserve en poli
tiekostenreserve) tot een totaalbedrag van 461.635?-- kunnen in verbandmet
het gunstige resultaat van de dienst geheel worden afgevoerd.
Stelpost voor uitgaven ter verbetering van de infra-structuur.
De terzake ontvangen uitkering uit het gemeentefonds over
1967 bedroeg 76O.9IQ,--
ten laste van deze post worden gebracht do kapi-
taalslasten van diverse infra-structuur verbete
rende v/erken. Deze lasten bedroegen in 1967 736.1/4,
Het niet bestede gedeelte van deze uitkering wordt
toegevoegd aan de reserve voor infra-structuur
verbeterende werken zijnde A, ./A'
Deze toevoeging dient op volgnummer 680 te worden geraamd.
De raming op volgnummer 6961 lean geheel worden afgevoerd.
Wij delen IJ mecle, dat specificaties van de diverse verhogingen en ver
lagingen voor U bij de stukken ter inzage zijn gelegd.
Recapitulatie
Lasten
Po rs one e 1 s 1 as t en
Kapitaalslas ten
Bureaukosten
Subs idies
Belastingen, huren en verzekeringen
Onderhoud, schoonmaken en energieverbruik
Bedrijven
Diens tbenodi gdheden enz
Uitvoering administratieve wetten
Stelpost voor uitgaven ter verbetei-ing van de
infra-structuur
1.800. 0 0
- 923.OOO,—
44.OOO,--
I5O.OOO,—
49 .000,—
107.0)0,—
1.0 0.04 V—
10.x,--
Totaal der verhoging
