1 .741.995,—
Wijziging van de gemeentebegroting voor het dienstjaar 1969-
Bijlago no. 341 Leeuwarden, 22 oktober 1969»
Aan de Gemeenteraad.
Onder verwijzing naar het ter inzage gelegde ontwerp-besluit tot het
wijzigen van de gemeentebegroting voor het dienstjaar 1969 delen wij U het
volgende mede.
Perso ne>elslasten.
In de primitieve begroting voor 1969 zijn op de functionele posten sala
rissen geraamd op basis van de in het voorjaar van 1968 geldende salaris
schalen. Laarnaast is in de raming van volgno. 632 "lastenstijgingen"een
bedrag van 150.000,opgenomen voor do kosten van salarismaatregelen in
het eerste halfjaar van 1968, die niet meer in de functionele posten konden
worden verwerkt. Door het ramen van bedoeld bedrag van 150.000,werd
bereikt, dat de salarissen in de begroting waren bijgeraamd tot 1 juli 1968.
Ook de algemene uitkering uit het Gemeentefonds is geraamd op basis van het
salarispeil per 1 juli 1968
Inmiddels zijn verschillende nienwe salarismaatregelen getroffen en is
in verband hiermede de gemeentebegroting eveneens verhoogd.
Het verdient voor een goed inzicht in de begrotingspositie aanbeveling
zowel de salarisramingen als de raming van de gemeentefondsuitkering thans
aan te passen. In het ter inzage gelegde ontwerp-besluit tot het wijzigen
van de begroting is daarom wegens salarissen geraamd:
a. op diverse functionele posten
b. op een nieuwe -bij de oindwijziging van de be
groting weer af te voeren- voorlopige post
laatstgenoemde post heeft betrekking op de niet-
rendabele bedrijven en diensten, enz.
Het aanvankelijk in de raming van volgno. 632
opgenomen bedrag kan worden afgevoerd
Kapitaalslasten
Voor de met kasgeld, rekening-courantgeld en nieuwe langlopende leningen te
financieren investeringen is in de primitieve begroting rente geraamd naar
6j$. In verband met de stijging van de rentestand verdient het aanbeveling
bedoelde rente naar 7te ramen. Terzake wordt op basis van een onrendabele
investering van 25.000.000,-- wegens rente een aanvullend bedrag van 1/2^
van 25.000 000,125.000,geraamd op de bij de eindv/ijziging van de
begroting over diverse functionele posten te verdelen voorlopige post
Kosten van krankzinnigenverpleging.
Ha het in werking treden van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten zijn de
voor rekening van de gemeente komende kosten van verpleging van krankzinnigen
sterk gedaald. De raming van de onderhavige begrotingspost kan met
j 1.000.000,worden verlaagd, (zie overigens hetgeen vermeld is onder Uit
keringen Gemeentefonds).
Lastenstijgingen
Cp de post voor lastenstijgingen (volgno. 632) zal, na de afvoering van het
aanvankelijk op deze post geraamde bedrag van 156.000,— voor de Salaris
verhogingen gedurende de eerste helft van 1968nog 9.635,beschikbaar
zijn. Het lijkt ons wenselijk deze post weer te verhogen met 40.365,tot
.->0.000, ten einde enige "ruimte" beschikbaar te krijgen voor enkele las
tenstijgingen.
PolitiekostenbijGrage
In verband met de salarisverhogingen is ook de politiekostenbijdrage verhoogd.
Terzake kan een extra inkomst van 300.000,worden geraamd.
975.6OO,—
766.395,—
150.000,—
lr591±995x--
