f
f
f
f
f
-F
f
f
f
Bureaukosten.
Be bureaukosten zullen per saldo ongeveer 38.600,- neer bedragen dan
was geraamd.
Subsidies
De post subsidies zal net een bedrag van 88.600,- moeten worden'
verhoogd. De verhoging houdt voornamelijk verband met het feit, dat het sub
sidie ten behoeve van de stadsautobusdienst ongeveer 71.400,- meer zal be
dragen dan was geraamd.
Belastingen, huren etc.
Deze raming kan met een bedrag van ongeveer 19.400,- worden verlaagd.
De verlaging houdt onder meer verband net het niet ten laste van het dienstjaar
1968 betalen van de bij wijziging no. 9 van de gemeentebegroting geraamde
huur voor de noodlokalen ten behoeve van de scholengemeenschap atheneum-havo
ad. 52.585,-. De hiermede corresponderende rijksvergoeding zal eveneens
dienen te worden afgevoerd.
Onderhoud, schoonmaken en energieverbruik.
De te ramen verhoging van deze kostensoort bedraagt ongeveer 183,400,-.
De verhoging houdt onder meer verband met hogere kosten van de vuilnisdienst
ten gevolge van het slechts voor een gedeelte realiseren van de geraamde ver
hoging van de reinigingsrechten 120.000,
Bedrijven.
De specificatie van de verhoging luidt als volgt:
brandweer
-
48.400,—
geneeskundige dienst
-
8.4OO,—
stadsziekenhuis
44.600,—
schoolartsendienst
-
35.500,
zwembaden
96.000,—
schoolpsychologische diénst-
27.000,—
sport terreinen
-
37.000,—
recreatiegebieden
-
12.000,—
veemarkt
-
I23.OOO,—
sociale werkvoorziening
I57.7OO,—
energiebedrijven
69.OOO,—
diversen
-
2.000,—
128.000,—
Uitvoering administratieve wetten
L.
De raming van de kosten van de uitvoering van administratieve wetten
kan per saldo met een bedrag van 3.587.000,— worden verlaagd. Hierin is
wegens verlaging van kosten van sociale zorg een bedrag van 3.164.OOO,be
grepen. Deze verlaging houdt verband met het inwerkingtreden van de Alge
mene Wet Bijzondere Ziektekosten per 1 april 1968, tengevolge waarvan de kos
ten van verpleging van bijstandbehoevende patiënten in erkende verpleegin
richtingen niet meer voor rekening van de gemeente komen. Tegenover deze ver
laging staat een verlaging van het onderdeel sociale zorg van de gemeente—
fondsuitkcringen. Ook de overige wijzigingen binnen deze kostensoort corres
ponderen veelal met wijzigingen van de betreffende doeluitkeringen van het
rijk (nijverheidsonderwijs, premie woningverbetering en bijdragen in de ex
ploitatiekosten van woningwetwoningen).
Baton.
Gemeentelijke heffingen.
Als gevolg van hot niet realiseren van geraamde belastingverhogingen
dienen de geraamde opbrengsten van de volgende belastingen en heffingen met
de daarachter aangegevn bedragen te worden verlaagd c.q. te worden afgevoerd:
secretarieleges 60.000,—
rioolbelasting 1100.000,—
begrafenisrechten 27.000,
opcenten personele belasting 47.000,
Totaal der verlaging 1234.000,
-3-
Dat de raming van deze batensoort uiteindelijk met niet meer dan
903.000,- behoeft te worden verlaagd, is een gevolg van het feit, dat di
verse andere belastingopbrengsten hoger waren dan de raming.
In dit verband worden genoemd:
leges bouwvergunning
schoolgelden (onder meer verhoging schoolgeld kleuter
onderwijs per 1 januari 1968)
straatbelasting
havengelden en opslaggelden
vermakelijkheidsbelasting
rechten tijdelijk straatgebruik
49.000,—
ƒ132.000,—
57.000,
26.500,—
22.200,—
16.635,
Uitkeringen gemeentefonds
De raming van de algemene uitkering uit het gemeentefonds dient per
saldo met een bedrag van 2483455?te worden verlaagd, gespecificeerd als
volgt
uitkering (oxclus'ief uitkering voor sociale zorg en
verfi jningsuitkeringe'n)
uitkering voor sociale zorg
verfijning probleemgebieden
verfijning monumenten
verfijning rioleringen
726.020,—
-ƒ3225.435,—
39.905,—
-ƒ 15.575,—
630,—
per saldo verlaging algemene uitke
ring.
-ƒ2483.455,—
In verband mot het inwerkingtreden van de V/et op het voortgezet onderwijs
is de onderwijsuitkering verlaagd met 368.480,
Opbrengst bezittingen.
De geraamde opbrengst van bezittingen kan per saldo worden verhoogd
met een bedrag van 56.000,-.
De omvang van de reserves per 1 januari 1968 was belangrijk hoger dan bij
het samenstellen van de primitieve begroting werd aangenomen, Tegenover de
hogere rente van reserves ten bedrage van ongeveer 151.600,staat eer.
verlaging van de raming wegens verhuring van lokdL en.
Bijdragen van rijk, provincie enz.
Tegenover de verhoging van de raming van deze batengroep met 1168535
staan diverse verhogingen van de ramingen van verschillende kostengroepen
(personeelslasten en kosten uitvoering administratieve wetten).
Bijzondere baten.
In verband met het gunstige resultaat van het dienstjaar 1968 kan de
bijdrage van f 180.000,- (l/30 van de algemene reserve) uit de algemene re
serve worden afgevoerd.
Aangezien er nog enkele bijzondere baten tot een totaal bedrag van 15.000,-
moeten worden geraamd, kan de raming van deze batensoort per saldo met
ongeveer 165.000,- worden verlaagd.
Stelpost voor uitgaven tor verbetering van de infra-structuur
De terzake ontvangen uitkering uit het gemeentefonds over
1968 bedroeg
ten laste van deze post worden gebracht de kapitaalslasten van
diverse infra-structuur verbeterende werken. Deze lasten be
droegen in 1968
Het niet bestede gedeelte van deze uitkering wordt toegevoegd
aan de reserve voor infra-structuurverbeterende werken, zijn
de
801 .150,—
749.465,—
51.690,
Deze toevoeging dient op volgnummer 929 te worden geraamd.
- -aming op volgnummer 696 I 520.080,--) kan geheel worden afgevoerd.
De rat
KW *7.'IS
