JLHL
- 43 -
Mm* 1» M5 -3A. ifiMiIvfAi
Het is echter moeilijk te plannen wanneer deze werken tot uit
voering zullen komen, omdat zulks enerzijds afhankelijk is van de
financiële mogelijkheden, terwijl anderzijds het overleg met goed
keurende en subsidiërende instanties lange tijd in beslag neemt.
liet aantal in uitvoering zijnde objecten, waarmede de bouwkun
dige afdeling van de dienst Openbare Werken bemoeienis heeft, ver
toont een dalende tendens. Dit geeft voor de personeelsbezetting
van deze afdeling reden tot zorgen.
g. Dienst Het tekort op de begroting van de dienst wordt voor 1970 ge
en Recr~~~ raam(^ °P f 2.012.460, dat is 143-690,hoger dan in de begro-
atieting voor het dienstjaar 19^9 was geraamd.
Deze stijging van bet tekort treedt op, ondanks het feit, dat
aan meerdere inkomsten (hoofdzakelijk tengevolge van het ingebruik-
nemen van de camping in 1970) oen bedrag van 140.225,wordt
verv/ocht. De losten stijgen dus met rond 284-000, te weten:
o. personeelslasten 104-000,
b. kapitaalslasten 70.000,
c. dienstverleningen door derden 91.000,
d. belastingen 19-000,
Totaal 284.000,—
Het vaste personeelsbestand van de dienst wordt voor 1970 ge
raamd op 43 personen, tegen 40 in de begroting 1969De uitbreiding
betreft 2 personeelsleden voor de camping en het terrein voor dag
recreatie en 1 personeelslid voor de zwembaden. De forse stijging
van de personeelslasten vindt dan ook niet zozeer haar oorzaak in
een sterke personeelsuitbreiding, doch in andere omstandigheden, die
samenhangen met algemene loon- en salarismaatregelen.
De stijging in de sector kapitaalslasten is voor een belangrijk
deel een gevolg van de stijging van de rentevoet, terwijl bij do
post "dienstverlening door derden" enkele onderdelen - waaronder de
kosten van tewerkstelling van DS.W.-werknemers voor onderhoud van
sportvelden en recreatiegebieden, de kosten van water- en energie
verbruik en de kosten van dienstbenodigdheden belangrijk stijgen.
In verband met do sterke kostenstijgingen zullen de tarieven
voor het gebruik van de sportakkommodaties opnieuw in overweging
worden genomen.
h. Dienst De begroting voor het dienstjaar 1969 was gebaseerd op een te
Sociale
Werkvoor- bezetting van 340 werknemers. Door het geringe aanbod is
ziening- de werkelijke bezetting in 1969 aanmerkelijk lager, zodat, uitgaande
van de huidige bezetting, voor 1970 wordt gerekend met een aantal
t
