II
Omschrijving
6 a
8
10
14
20
UITGAVEN
Personeelslasten
- toename aantal ambtenaren
- toename VSW-werknemers
- vervanging chauffeur door W.S.W.-
werknemer
- stichting ARA
hoofdwerkmeester
werkmeester
arbeidskundige
2 W.S.W,-werknemers
Kapitaallasten
- routine-investeringen
- ARA: rente
afschrijving (excl. grond-
kosten)
- investering buitenobjecten
Rekening-courant rente
- invloed constant prijspeil
- invloed stichting ara
Diensten en leveringen door derden
- invloed toename W.S.W,-werknemers
- invloed ara
Besteding uit onderhoudsfonds
Materiaal en grondstoffenverbruik
- materialen t.b.v. ara
Belastingen
- invloed ara
Onderhoudsf onds gebouwen en .instal
laties
Incidentele lasten
TOTAAL UITGAVEN
an^e x eg-enne a.
-1 V jAJL fcgXJ
L&tJLrr nc
i-jtv Wi. ■*--
ra.ouj.w©
ippJPP i 5
i crri
c - - V
niveau
in mutaties t.o.v.
1976
in mutaties
t.o.v.
ong. beleid
1975
1976
1977
1978
1979
1980
197ö| 1977
1978
1979
1980
8.143
13-203
43
43
86
129
326
553
791
1.023
-37
-37
-37
-37
51
51
51
51
51
43
43
43
43
43
48
48
48
48
48.
48
48
48
48
48
460
462
10
20.
30
40
22
22
22
22
22
30
30
30
30
30
89
171
3
3
3
X
-2
-4
-5
-6
5
5
5
5
5
724
905
75
25
36'
46
15
15
15
15
15
36
516
621
10
10
10
10
10
17
36
2
2
2
2
2
20
i
l
1
j
10.005
15.398
355
605
901
1195
277
277
277
0-7 ry
277
o\
ov
i
*-
~7,
J
c j 7
