R9H
225 -
Stelposten voor personeelsuitbreiding en subsidies enz.
Aangezien de kosten van personeelsuitbreidingen, subsidies en ande
re uitzettingen van het budget in het beleidsplan functioneel
(per beleidssector) zijn toegerekend, kunnen de ramingen van de
betreffende stelposten vervallen,,
Stelpost voor kapitaallasten nieuwe werken.
De kapitaallasten van in 1975 te verwachten nieuwe uitgaven in de
onrendabele sector zijn geraamd in de onderscheidene beleidssec
toren» In verband hiermede kan de stelpost voor kapitaallasten op
hoofdstuk XIII, par. 1 1.106.000,vervallen.
Op deze post is verder een stelpost groot 662.000,geraamd
voor kapitaallasten van nieuwe onrendabele uitgaven waartoe zou.
worden besloten in de periode tussen het samenstellen van de be
groting voor 1975 (april 1974) en 31 december 1974» Het staat nu
wel vast, dat dit bedrag te hoog is, Op basis van de genomen beslui
ten tot het doen van kapitaaluitgaven lijkt een verlaging van de
raming met een bedrag van 322.000,wel verantwoord. Uit het
daarna resterende bedrag van 300.000,zullen onder meer moe
ten worden bestreden de meerdere kapitaallasten ten opzichte van-
de primitieve begroting voor 1975? Hie voortvloeien uit de meer
kosten van de nieuwbouw voor de Gemeentelijke Sociale Dienst.
Stelpost voor bevorderingen, periodieke verhogingen enz.
Bij de raming der personeelslasten in de diverse sectoren van de
gemeentelijke huishouding voor 1976 t/m 1978 is geen rekening
gehouden met bevorderingen, periodieke verhogingen enz. Veronder
steld wordt, dat hiervoor een bedrag van f 400.000,per jaar
nodig zal zijn.
Gtelpost voor loonstijgingen in de orrendabele sector van de ge
meentehuishouding voor 1975
1H
Het loonpeil, waarop de diverse ramingen in de primitieve begro
ting voor 1975 zijn gebaseerd is ongeveer 55 lager dan dat, waar
van thans moet worden uitgegaan. Daarom wordt thans alsnog een
salarisverhoging van 5i° (zonder nivellering) geraamd.
