Aanvullend krediet voor de bouw van een sporthal in het bestemmingsplan
"Kalverdi jkje
Bijlage nr. 209. Leeuwarden, 5 mei 1977.
Aan de Gemeenteraad.
In de vergadering van 10 maart 1975 besloot U over te gaan tot de bouw
van een overdekt zwembad annex sporthal in het bestemmingsplan "Kalverdijk je"
Voor de uitvoering van dit plan werd een krediet van 8.255.000,beschik
baar gesteld, te weten 5.842.000,voor de bouw van het overdekte zwembad
met ingangspartij en 2.415.000,voor debouw van een sporthal.
Bij brief van 9 december 1975 werd ons medegedeeld, dat de bouw van het
overdekte zwembad met ingangspartij in het kader van de aanvullende werk
gelegenheid voor uitvoering was vrijgegeven.
Het overdekte zwembad is inmiddels gebruiksgereed. De dekking van de lasten
voortvloeiende uit de exploitatie van dit zwembad is reeds in de begroting
van de Dienst voor Sport en Recreatie verwerkt. Bij de afrekening van dit
project is ons inmiddels gebleken, dat de kapitaallasten welke in de dienst-
begroting 1977 zijn opgenomen met 36.000,kunnen worden verlaagd.
Bij brief van 4 april 1977 deelt het R.C.O.W. in Friesland ons mede, dat de
bouw van de sporthal is ingediend bij de voorzitter van het Coördinatie
college voor Openbare Werken. Het R.C.O.W. deelt verder mede, dat voor het
onderhavige project een subsidie van 75% in ie subsidiabele kosten is voor
gesteld. Als subsidiabele kosten worden aangemerkt de kosten van de aanneem-
som, de directiekosten en de omzetbelasting, terwijl ingevolge de geldende
voorschriften op grond van het verwachte schoolgebruik een aftrekpost geba
seerd op de gekapitaliseerde waarde van 20 klokuren in mindering is gebracht.
Teneinde na het vrijgeven van de bouw van de sporthal zo spoedig mogelijk
met de uitvoering van dit werk te kunnen beginnen hebben wij de directie van
de Dienst Stadsontwikkeling verzocht het plan besteksgereed te maken en de
kostenbegroting aan te passen aan de lopende lonen en prijzen.
Deze aanpassing heeft inmiddels plaats gehad. De totaalkosten worden thans
geraamd op 3.539.000,Ten opzichte van de kostenbegroting van begin 1975
betekent dit een stijging van de kosten met 1.126.000,
Naast de inflatoire kostenontwikkeling van de laatste twee jaren wordt deze
stijging veroorzaakt door het feit, dat de eerste begroting uitging van een
gelijktijdige uitvoering van het totale project. Het afzonderlijk bouwen van
zwembad en sporthal heeft een kostenverhoging tot gevolg van globaal
500.000,-. Wij stellen U voor een aanvullend krediet van 1.126.000,
beschikbaar te stellen.
In het beleidsplan 1977-1981 is ruimte gereserveerd voor de kapitaallasten,
voortvloeiende uit een ten behoeve van de bouw van de sporthal geraamde netto
investering van 1.000.000,
Het A.C.W.-subsidie voor het bijgestelde plan kan, rekening houdende met de
reeds aangehaalde mededelingen van het R.C.O.W., worden berekend op een bedrag
van 1.936.500,Hieruit volgt, dat de netto ten laste van onze gemeente
komende investeringskosten zullen bedragen 3.539.000,minus 1.936.500»
ofwel 1.602.500,
Met betrekking tot de dekking van deze netto-investeringskosten merken wij het
volgende op.
In verband met de beschikbare ruimte voor kapitaallasten voor dit object moet
van de hogere netto-investeringskosten een bedrag van 4O8.5OO,ineens af
geschreven worden ten laste van de in 1976 gereserveerde niet-bestede kapitaal
lasten. De kapitaallasten voortvloeiende uit de resterende netto-investering
van 1.194.000,ad 146.000,kunnen voor 110.000,worden gedekt ten
laste van de op de stelpost "nog functioneel toe te rekenen uitgaven" voor dit
