±212
1980
- 2 -
Recapitulerend komen we per saldo tot de volgende verbeteringen van de
financiële positie voor de achtereenvolgende jaren:
1978 1979 1980 1981 1982 in 1000
938 B 1406 B 2030 B 2485 B 2768 B
Be hiervoor aangeduide ontwikkelingen maken het ons mogelijk U
thans voor te stellen voor een aantal urgente zaken (gewijzigd beleid)
budgettaire ruimte aan te wijzen. Hiermee zijn voor de achtereenvolgende
jaren bedragen gemoeid van:
1978 1979 1980 1981 1982 in 1000
1125 N 1255 N 1585 N 1700 N 1721 N
Voor een specificatie van deze bedragen verwijzen wij U naar de
ter inzage gelegde stukken.
Met inachtneming van deze bijstellingen worden de uitkomsten van
het beleidsplan thans als volgt geraamd:
Omschrijving
oorspronkelijk
beleidsplan
eerste bijstelling
tweede bijstellingen:
per saldo verbeteringen
nieuwe beleidsvoor
nemens
uitkomsten na
bij stelling
12J8
325 B
105 N
938 B
1125 N
396 B
162 B
1406 B
1255 N
784 B
146 B
2030 B
1585 N
in 1000
1981 1982
227 B
141 B
2485 B
1700 N
80 B
46 B
2768 B
1721 N
33 B
709 B 1375 B 1153 B 1173 B
Ter toelichting op deze mutaties delen wij U nog het volgende mede.
ALGEMEEN BEHEER.
Personeelsuitbreidingen.
In het beleidsplan is voor personeelsuitbreidingen ter secretarie in de
jaren 1978 en 1979 een stelpost opgenomen van 316.000,afgestemd op
een personeelsuitbreiding met 3 man per jaar. Inmiddels is echter
gebleken, dat diverse afdelingen meer versterkt moeten worden dan aan
vankelijk werd verwacht. Voor de totale personeelsuitbreiding voor
1978 en 1979 dient naar onze mening een bedrag van 556.000,te
worden uitgetrokken, betrekking hebbende op man.
Een verhoging derhalve met 240.000,Voorts zijn wij van mening dat
ook voor de volgende jaren niet kan worden volstaan met een jaarlijkse
personeelsuitbreiding met drie man. In verband hiermede menen wij, dat
voor de jaren 1980 t/m 1982 op een personeelsuitbreiding van 4 man
moet worden gerekend om de op de gemeente afkomende taken naar behoren
te kunnen vervullen.
- 3 -
Naast de hiervoor genoemde personeelsuitbreiding voor eigen werkzaamheden
vergen ook de werkzaamheden voor de Regio Leeuwarden, de B.H.D. Friesland-
Noord en de afdeling Friesland van de Vereniging van Nederlandsche Gemeen
ten meer mankracht. Hiervoor dient een personeelsuitbreiding van 2 man
te worden geraamd. Be kosten van die personeelsuitbreiding worden terug
ontvangen van bovenvermelde samenwerkingsverbanden.
Het is met name voor de Regio Leeuwarden niet mogelijk haar aandeel
in de kosten ten laste van het beschikbare budget te dekken. Voor
onze gemeente houdt dit in, dat wanneer de Regioraad met de personeels
uitbreiding akkoord gaat de bijdrage van onze gemeente aan de Regio
Leeuwarden dient te worden verhoogd met een bedrag van ongeveer 19.000,
Aanschaffen nieuwe telefooninstallatie.
Mede in verband met personeelsuitbreidingen achten wij het noodzakelijk,
dat in de beleidsperiode 1978-1982 een nieuwe telefooninstallatie
wordt aangeschaft. Be hiermee gepaard gaande jaarlijkse lasten worden
becijferd op 240.000,
Sanitaire- en brandveiligheidsvoorzieningen v.m. Hofschool.
Onlangs zijn in de v.m. Hofschool voorzieningen getroffen in verband
met de vestiging van een politiepost voor de binnenstad. Wij zijn van
mening, dat de sanitaire- en brandveiligheidsvoorzieningen in het
gebouw moeten worden verbeterd. Hiermee is een investering gemoeid van
230.000,en een bedrag aan kapitaallasten van 43*000,Wij
zullen U binnenkort een voorstel doen om het nodige krediet beschikbaar
te stellen.
OPENBARE VEILIGHEIB.
Het nadelig verschil tussen de kosten en de baten van de politie
blijkt groter te zijn dan geraamd is. Enerzijds houdt dit verband
met een te optimistische verwachting voor wat betreft hogere te ontvangen
rijksvergoedingen, anderzijds met het jaarlijks nodig zijn van een
hoger bedrag voor periodieke verhogingen en bevorderingen, dan was
verondersteld.
RUIMTELIJKE ORBENING c.a.
Uitbreiding aantal parkeercontroleurs
Be aanwezige parkeercontroleurs kunnen het werk niet aan. Wij achten
het noodzakelijk het aantal parkeercontroleurs met vier uit te breiden.
Hiermee is op jaarbasis een bedrag gemoeid van 188.000,
Parkeerkelder Wilhelminaplein.
Onder verwijzing naar het door de Raad op 13 maart 1978 genomen besluit
tot het verlenen van medewerking aan de totstandkoming van een parkeer
kelder onder het Wilhelminaplein dient in verband met de hieraan ver
bonden financiële consequenties dekking te worden gevonden voor een
bedrag van 200.000,
Onderhoud plantsoenen.
Be in de beleidsperiode benodigde bedragen voor onderhoud van plantsoenen
blijken aanmerkelijk kleiner te zijn dan geraamd is. Bit houdt mede
verband met het in een later stadium aanleggen van het groen in de nieuw
bouwwijken.
