I 46i
x 1.000,
1
X 1.000,
Bijstelling beleidsplan 1978-1982
Volg
num
mer
OMSCHRIJVING
Begro
ting
1978
Mutaties t.o.v. kolom 3
1979
1980
1981
1982
22
24
28
ALGEMEEN BEHEER
UITGAVEN
Jaarwedden enz, wethouders
- vervallen wachtgeld i.v.m. het genieten van andere inkomsten en
het overlijden van enige pensioengerechtigden
- 1 gepensioneerde meer in de loop van 1979
Subsidies, contributies enz.
- bijdrage regio i.v.m. meer personeelslasten
Jaarwedden ambtenaren gemeentesecretarie
- toerekening 1/2 van de personeelslasten van receptioniste
B.B.M.V./V.O.W. aan volgnr. 46
- verhoging stelpost personeelsuitbreiding met 1 man per jaar
- versterking kwaliteit (aanstellen kwalitatief gemiddeld beter
personeel
hoofdcommies K.A.Z.
adj. commies K.A.Z.
hoofdcommies K.A.Z.
topfunctionaris E.B.O.
commies-A afd. E.B.O.
hoofdcommies-A afd. E.B.
0.
43
64
55
55
76
N
N
N
N
N
N
t.b.v.
t.b.v.
Regio e,
Regio e,
d.
d.
1 hoofdschrijver afd. Fin/Bel. 40 N
(vervroegde aanstelling uit
stelpost '79)
397
- nog beschikbaar 50
- t.l.v. gemeente blijvende kosten bij aanstellingen in t.a.p.-
verband
Bureaubehoeften etc.
jaarlijkse vervanging van 1 archiefkast
- meerkosten boekhoudmachine afd. financiën
Bevolkingaregistera en b-ur-gor-l i ke s tand
91 B
19 N
16 B
10 N
31 N
31 N
N
25 N
60 N
50 N
347 N
25 N
13 N
20 N
20 N
120 N
75 N
20 N
31 N
180 N
100 N
20 N
Bijstelling beleidsplan 1978—1982
Volg
num
mer
OMSCHRIJVING
Begro
ting
1978
Mutaties t.o.v. kolom 3
1979
1980
1981
1982
1
2
3
4
5
6
7
62
64
68
5
7
Gebouwen Stadhuiscomplex
- verbouw pand Weerd 19 (Raadsbesluit 30/1 '78; Bijlagenr. 28)
(hogere kapitaallasten dan geraamd) 11$ van f 320.000,
- exploitatielasten St. Jacobsstraat 25 wegens het aanhouden
t.b.v. de secretarie
treffen van sanitaire- en brandveiligheidsvoorzieningen in de v/m
Hofschool 230.000,-- a 18,5
Verlichting, verwarming enz.
- aanpassen i.v.m. te laag geraamd wegens uitbreiding (1978 be
hoeft niet besteed te worden)
Porti- en telefoonkosten
- nieuwe telefooninstanaxie stadnuis 1 500.000,a 15 1/6
- hogere kosten abonnement
Totaal
INKOMSTEN
Dienstverlening
- doorberekening extra personeelslasten aan de Regio, B.H.D. etc.
Verrekende kosten openbaar onderwijs
- geraamde vergoeding Muziek Pedagogische Academie wordt niet dooi
het Rijk gegeven
Totaal
SALDO
35 N
15 N
43 N
24 N
24 N
228 N
12 N
24 N
228 N
12 N
24 N
228 N
12 N
406 N
79 N
4
25 N
510 N
595 N
107 B
35 N
72 B
334 N
79 II
4
25 N
510 N
595 N
