- 4 -
- 5 -
Dienst Sociale Werkvoorziening.
Aanpassen C.V.-installatie en aanschaffen sni.jmachine
Naar aanleiding van klachten van werknemers ten aanzien van het
functioneren van de centrale verwarmingsinstallatie "blijkt het nodig
enige verwarmingsgroepen te splitsen en een individuele naregeling per
ruimte toe te passen. De kosten van deze aanpassing worden geraamd op
24.000,
Door een wijziging in het orderpakket van de afdeling boekbinderij
is de aanschaf van een snijmachine dringend gewenst. De aanschafkosten
van een dergelijke machine bedragen 58.000, Met deze machine kan
een jaarlijkse omzetstijging van f 60.000,worden gerealiseerd, terwijl
de exploitatiekosten totaal 41.000,zullen bedragen.
Wij stellen U voor ten behoeve van beide investeringen een krediet
van 82.000,beschikbaar te stellen.
In 1977 hebt kredieten beschikbaar gesteld ten behoeve van de
aanschaf van 3 overlockmachines 12.000,en een stelpost voor
aanschaffingen van machines in de loop van 1977 70.000,Deze
kredieten zijn ook in de dienstbegroting 1978 verwerkt. Als gevolg van
tegenvallende orders bij de textielafdeling behoeft niet te worden
overgegaan tot de aanschaf van de 3 overlockmachines terwijl ook de
stelpost niet behoefde te worden aangesproken.
Wij stéllen U daarom voor deze kredieten van in totaal 82.000,af
te voeren.
De kapitaallasten voortvloeiende uit de nieuwe investeringen bedragen
13.965,De -lasten kannen worden gedekt uit de vrijvallende
middelen op de dienstbegroting wegens het afvoeren van de in de vorige
alinea genoemde kredieten.
2Deelneming "Stichting Friese Werkverbanden Sociale Werkvoorziening".
In verband met het besluit van de Raad van 28 november 1977,
nr. 16973> kunnen wegens deelneming in de "Stichting Friese Werkverbanden
Sociale Werkvoorziening" de uitgaven van de dienst worden verlaagd met
9.94O, Tegenover de lagere uitgaaf van 9.940,— staat echter een
lagere uitkering uit het gemeentefonds wegens 80% vergoeding van de kosten
voor sociale zorg van 7.950,—Per saldo resteert dus een lagere
uitgaaf van 1.990, waarmee in het voorstel tot de eerste bijstelling
van het beleidsplan 1978-1982 rekening is gehouden.
Gemeentebegroting.
1Personeelsuitbreiding.
In verband met het besluit van de Raad van 19 december 1977,
nr. 18296, tot het aanstellen van een belastingcontroleur wordt een
krediet geraamd van 45*000,
In het voorstel tot de eerste bijstelling van het beleidsplan
1978-1982 is met deze uitgaaf rekening gehouden.
Meerkosten uitvoering nieuwe verordening precariorechten.
In verband met het besluit van de Raad van 19 december 1977,
nr. 18296, wordt voor de meerkosten verband houdende met de uitvoering
van de nieuwe verordening op de precariorechten een krediet geraamd
van 6.000,In het voorstel tot de eerste bijstelling van het
beleidsplan 1978-1982 is met deze uitgaaf rekening gehouden.
2Verbouwen gemeente-archief.
Wij stellen U voor een krediet van 9.800,beschikbaar te
stellen voor het wijzigen van de archiefruimte op de tweede verdieping
van het gemeente-archief, Grote Kerkstraat 29, alhier tot kantoorvertrek.
De kosten van 9.800,kunnen worden gedekt door de raming van de
post voor onvoorziene uitgaven (volgno. 652) met hetzelfde bedrag te
verlagen.
3. Verbouwen van het pand Weerd 19»
Onder verwijzing naar ons in bijlage no. 28 opgenomen voorstel
wordt een krediet van 76O.OOO,— geraamd voor de restauratie van
het pand Weerd 19 ten behoeve van de huisvesting van de secretarie.
De uit deze investering voortvloeiende kapitaallasten worden
geraamd op 87-400,gespecificeerd als volgt:
afschrijving 2-J% van 76O.OOO,f 19*000,
rente 9% van 76O.OOO,f 68.4OO,—
87.400,—
Tot een bedrag van f 50.600,kunnen de kapitaallasten van
87.400,worden gedekt ten laste van de ruimte binnen het op de
post "Nog functioneel toe te rekenen uitgaven" (volgno. 640) beschik
bare krediet voor deze verbouwing.
De overige kapitaallasten ten bedrage van 87-400,-
50.600,36.800,kunnen worden gedekt ten laste van de stelpost
"Reservering correcties wegens taxatiefouten" (volgno. 642).
4Gebruiksvergoeding deel commandopost B.B.
- Onder verwijzing naar ons in bijlage no. 30 opgenomen voorstel
wordt voor het betalen van een hogere gebruiksvergoeding van een deel
van de commandopost Bescherming Bevolking te Grouw een aanvullend
krediet geraamd van f, 2.000, In het voorstel tot de eerste bij
stelling van het beleidsplan 1978—1982 is met deze uitgaaf rekening
gehouden.
5Huisvesting politie.
Onder verwijzing naar ons in bijlage no. 23 opgenomen voorstel
wordt voor het inrichten van een gedeelte van de voormalige Hofschool
tot politiepost een krediet geraamd van 110.000,
De uit de investering voortvloeiende kapitaallasten worden
geraamd op 14*500,gespecificeerd als volgt:
afschrijving 4% van 110.000,f 4*400,
rente 9% van 110.000,f 9*900,—
Totaal 14.500,
Tot een bedrag van 6.500,kunnen de kapitaallasten worden
gedekt door de afvoering van de raming voor de huur van het perceel
Nieuwestad 55-boven.
In het voorstel tot de eerste bijstelling van het beleidsplan
1978-1982 is met de resterende lasten van 14.5OO,- 6.500,
7.800,rekening gehouden.
6Opslag inboedels.
Onder verwijzing naar ons in bijlage no. 50 opgenomen voorstel
worden voor de opslag in het pand Romkeslaan 24a van inboedels in ver
band met het uitvoeren van ontruimingsvonnissen en voor het overbrengen
van reeds opgeslagen inboedels naar genoemd pand, kredieten geraamd
van resp. 9*400,en 2.000,
De kosten van overbrenging kunnen worden gedekt door de raming
van de post voor onvoorziene uitgaven (volgno. 652) met 2.000,
te verlagen.
Met de overige kosten van 9*400,is in het voorstel tot de
eerste bijstelling van het beleidsplan 1978-1982 rekening gehouden.
