t=l2^240^--
- 8 -
Tegenover de kosten van 10.300,kan een ontvangst worden ge
raamd van 8.240,(80% vergoeding kosten sociale zorg uit het gemeen
tefonds). Ten laste van de gemeente blijft derhalve een bedrag van
10.300,minus 8.240,is 2.060,
Tegenover de kosten van 2.060,kan een ontvangstpost tot het
zelfde bedrag worden geraamd wegens niet te besteden personeelslasten
gesubsidieerde instellingen.
Recapitulatie.
De raming op de post voor onvoorziene uitgaven (volgnr. 652) dient
te worden verlaagd met een bedrag van 52.240,gespecificeerd als
volgt
tijdelijke aanstelling van 2 pontschippers 44*000,
voorzieningen ten behoeve van het organi
seren van popconcerten in de Beurs 3-740,
verbetering en aanpassing lichtinstallatie
korfbalvereniging Leeuwarden 4.500,
Na deze verlaging is op volgnr. 652 nog een bedrag van 223-920,
beschikbaar.
Wij stellen U voor de gemeentebegroting en de begrotingen van het
Woningbedrijf, de Dienst voor Reiniging en Brandweer, de Dienst Stads
ontwikkeling en de Dienst voor Sport en Recreatie voor het dienstjaar
1979 te wijzigen overeenkomstig de ter inzage gelegde ontwerp-besluiten.
Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden,
J.S. Brandsma Burgemeester.
W.J.G. Reumer
Secretaris
Aanvulling voorstel tot wijziging van de gemeentebegroting en de diverse
takken van dienst voor de gemeentebegroting 1979»
Bijlage no. 117a Leeuwarden, 7 maart 1979
Aan de Gemeenteraad.
In zijn vergadering van 20 februari 1978 besloot de gemeenteraad een
krediet van 169.000,beschikbaar te stellen voor de realisering van
een peuterspeelzaal bij de eerste openbare basisschool in de wijk Cammingha-
buren.
Het plan voor de bouw van de peuterspeelzaal werd bij het Ministerie
van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk aangemeld voor een subsidie
op grond van artikel 42 van de Rijkssubsidieregeling Jeugd- en Jongerenwerk.
Kaast een rijkssubsidie van maximaal 30.000,werd het hierdoor mogelijk
de resterende kapitaallasten (11^% van 139*000,ofwel 1 5-985» "te
declareren op grond van de factor sociale zorg. De na aftrek van de uit
kering sociale zorg resterende kapitaallasten ad 3-195»(20% van
15-985»dienden naar onze mening door de toekomstige gebruikers te
worden opgebracht. De gemeenteraad kon zich met deze zienswijze verenigen.
Bij brief van 12 februari 1979 deelt de Staatssecretaris van Cultuur,
Recreatie en Maatschappelijk Werk ons mede, dat op het bovengenoemde subsi
dieverzoek afwijzend is beschikt.
Het gevolg van bovengenoemde ontwikkeling is, dat de te dekken kapi
taallasten toenemen van 3-195»per jaar tot 17-325»(7t rente
en 2-g- afschrijving van I69.OOO, per jaar.
Wij menen dat dit bedrag niet geheel door de gebruikers kan worden op
gebracht. Aangezien wij grote waarde hechten aan doorgang van het totale
project inclusief peuterspeelzaal stellen wij U voor de uit de afwijzende
subsidiebeschikking van het Rijk voortvloeiende hogere kapitaallasten van
rond 14-000,per jaar voorshands voor rekening van de gemeente te nemen.
Dit bedrag kan in 1979 worden gedekt ten laste van het begrotingsover
schot, dat bestemd is voor extra afschrijving, terwijl de dekking voor
1980 en volgende jaren zal worden geregeld bij de eerste bijstelling van
het beleidsplan 1979—1983
Wij vestigen er reeds nu Uw aandacht op, dat de in begin 1978 beschikbaar
gestelde kredieten voor de bouw van de basisschool met peuterspeelzaal als
gevolg van de kostenontwikkeling niet voldoende zullen zijn.
Naar verwachting zullen deze kredieten met rond 20% moeten worden ver
hoogd. Het lijkt ons gewenst terzake eerst de aanbesteding af te wachten.
Indien nodig zullen wij U daarna verzoeken de beschikbaar gestelde kredieten
te verhogen en de hieruit voortvloeiende financiële consequenties in de
begroting te verwerken.
Wij stellen U voor de gemeentebegroting van het dienstjaar 1979 in
verband met het vorenstaande te wijzigen overeenkomstig het ter inzage ge
legde ontwerp-besluit.
Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden,
J.S. Brandsma Burgemeester.
W.J.G. Reumer Secretaris.
