50.000,--.
- 2 -
De directie van het CEYAN is van mening, dat gebruik van genoemde
apparatuur een goede methode kan zijn om aan de gesignaleerde bezwaren
van de centrale verwerking tegemoet te komen en heeft zich bereid verklaart
haar medewerking te verlenen bij de ontwikkeling van de extra programmatuur
voor deze apparatuur.
De eenmalige ontwikkelingskosten voor de programmatuur worden geschat op
Voor een uitgebreide beschrijving van de apparatuur verwijzen wij U naar de
eerder genoemde notitie.
De bedrijfsadministratie van de G.S.D. wordt momenteel verwerkt op de
office-computer. Aangezien deze machine zal worden afgeschaft, zal deze
administratie op andere wijze verwerkt moeten worden. Het CEVAN is in
staat om de bedrijfsadministratie via haar bedrijfsadministratiesysteem
te verwerken.
De jaarlijkse kosten zullen 14*400,bedragen, terwijl de eenmalige op-
bouwkosten 9*000,bedragen.
De totale eenmalige kosten voor de opbouw van het totale sociale dienst
systeem worden dus 258.000,50.000,9*000,297*000,—,
Gelet op bovenstaande kunnen de totale jaarlijkse kosten voor 1979 als
volgt geraamd worden:
- 120.000 uitkeringen a 2,85 (CEVAN-tarief342.000,—
- 4 x per jaar uitprint historisch overzicht 24.000,
- jaarlijkse kosten P 7000 (aanschafprijs 220.000,
afschrijven in 5 jaar, rente 7ï%) 61.050,
- kosten 4 beeldschermen (aanschafprijs totaal
1 18.000, afschrijven in 5 jaar, rente 7lt/o) f 4*995»
- onderhoud P 7000 19*800,
- materiaalverbruik 5*000,
- kosten programmatuur 50.000,afschrijven
in 5 jaar, rente 7f% 13*875,"
- jaarlijkse kosten bedrijfsadministratiesysteem 14*400,
- opbouwkosten bedrijfsadministratiesysteem
9*000, afschrijven in 5 jaar,, rente 7^/o) 2.500,
487*620,—
Aangezien in de begroting van de G.S.D. (volgnummer 8) voor 1979 een bedrag
van 425*000,is genoemd voor automatiseringsactiviteiten, dient de
lastendekking van het resterende bedrag van 62.620,geregeld te worden,
Dit bedrag kan voor 1979 gedekt worden door te beschikken over een deel
van de algemene stelpost automatisering. Bij volledig gebruik van de ter
minals zal voor 1980 en volgende jaren in de begroting van de G.S.D. een
extra bedrag van ca 39*000,moeten worden geraamd, aangezien vanaf
1980 terminals in gebruik zullen worden genomen en het dan niet langer
noodzakelijk zal zijn om de historische overzichten (ad 24*000,door
het CEVAN te laten uitdraaien.
In zowel de Commissie voor de Gemeentelijke Sociale Dienst als de
Commissie voor Automatiseringsaangelegenheden is de onderhavige automati-
seringsproblematiek uitvoerig aan de orde geweest. De verslagen van deze
bijeenkomsten liggen voor U ter inzage.
Onder vermelding, dat de beide commissies unaniem accoord gaan met
de onderhavige automatiseringsactiviteit, stellen wij IJ voor te besluiten
overeenkomstig het hierbij gevoegde ontwerp-besluit.
Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden,
J.S. Brandsma Burgemeester.
W.J.G. Reumer
Secretaris.
