- 2 -
I. Cijfermatige opzet van de bijstelling.
Omschrijving 1979 1980 1981 1982 1985
Saldi voor bijstelling - 90B
Mutaties in hoofdzaak als
gevolg van autonome oor
zaken (in bijstelling ge
merkt met a)
Nieuw beleid (in bijstel
ling gemerkt met b)
Resultaten na bijstelling
246N
239B
431B
498B
401B
763N
40 8N
414N
229N
229N
1009N
169N
17B
269B
26 2B
Toelichting:
Mutaties onder a.
Algemeen beheer»
1Verhogen bijdrage aan het Cevan.
Het algemeen bestuur van het Cevan heeft besloten de reeds gemaakte en
nog te maken ontwikkelingskosten van nieuwe systemen door te berekenen
in de jaarlijkse bijdrage. Iedere gemeente betaalt nu naar rato van het
aantal inwoners in deze ontwikkelingskosten.
2Vervangen loketmachine t.b.v. afdeling Financiën en Belastingen.
De bedrijfszekerheid van de loketmachine van de afdeling Financiën en
Belastingen dreigt in gevaar tekomen. Het wordt noodzakelijk geacht
deze te vervangen. Hiermee is een bedrag gemoeid van 15.000,
3* Invoering postcode door het Cevan.
De gemeente is verplicht om de nieuwe postcode in het automatiserings
systeem in te bouwen. Hiermee is een bedrag gemoeid van 44*000,
Openbare veiligheid.
4* Politie
Bij het samenstellen van het beleidsplan is geen rekening gehouden met
een reëel groeipercentage van de norm voor materieel van het rijk. In
middels is gebleken, dht er wel een reëel groeipercentage wordt gegeven
Dit leidt voor 1979 tot een verbetering van de inkomsten met 105.000,
Het niet ramen van een reëel groeipercentage heeft er toe geleid dat er
een korting is toegepast op het budget voor nieuwe aanschaffingen met
58.000,Nu het groeipercentage gerealiseerd wordt is het naar onze
mening billijk, dat de korting van 58.000,ongedaan wordt gemaakt.
5» Aanschaffingen t.b.v. parkeercontroleurs
I.v.m. de aanstelling van 8 parkeercontroleurs dient een aantal één
malige aanschaffingen te worden gedaan, zoals portofoons, meubilair,
typemachines enz. Hiermee is een bedrag gemoeid van 40.000,
6Wegsleepregeling.
Ter uitvoering van de Wegenverkeerswet dient een wegsleepregeling fout-
geparkeerde voertuigen te worden vastgesteld. De uitvoering van deze
regeling vraagt de nodige kosten, waarvan wij veronderstellen, dat deze
op de eigenaren van de weg te slepen voertuigen kunnen worden verhaald.
- 3 -
7. Onderwijs.
Het tekort van de doeluitkering onderwijs loopt extra op met 530.000,
in 1979 "tot 1 .424*000,in 1983* Be oorzaak van deze verslechtering
is de terugloop van het aantal leerlingen met als gevolg een grote
derving van rijksvergoedingen. Zo loopt de onderwijs-uitkering uit het
gemeentefonds in 1979 f 194*000,tot 1 .443*000,in 1983 terug.
Dit betreft dan het gewoon lager onderwijs. Hierboven komen dan de
lagere rijksvergoedingen voor kleuter- en voortgezet onderwijs. Bij de
opstelling van de cijfers is er van uit gegaan, dat de oplopende leeg
stand na 1980 voor wat betreft het openbaar lager onderwijs, rendabel
kan worden gemaakt
8. Nutsbedrijven.
De winst van het Elektriciteitsbedrijf over 1979 zal naar het zich laat
aanzien 1.000.000,minder bedragen dan geraamd. Voor een deel wordt
deze tegenvaller gedekt door een lagere storting in de risico-reserve
(zie volgnr. 594)* Het andere deel zal nagenoeg kunnen worden gedekt
door een hogere raming van de winstuitkering van de N.V. Frigas. Voorts
wordt het reëel geacht de winstuitkeringen van de N.V. Frigas te ver
hogen als staat aangegeven.
9. Reiniging en Brandweer.
In de afgelopen strenge winter zijn veel extra kosten gemaakt wegens
sneeuwruimen en gladheidbestrijden. De totale kosten worden geraamd op
56O.OOO,waarvan 60.000,betrekking heeft op gratificaties
personeel en 500.000,op kosten winterdienst
Maatschappelijke aangelegenheden.
10. Apparaatskosten Gemeentelijke Sociale Dienst.
De nadere ramingen zijn opgezet op basis van de thans bekende gegevens
met betrekking tot de personeelsformatie en de automatisering.
11Bij stand.
De kosten en baten terzake van het verstrekken van bijstand zijn op een
te hoog peil geraamd. Nadere gegevens rechtvaardigen, dat de netto ten
laste van de gemeente blijvende kosten 484*000»lager geraamd worden.
12Herscholing en tewerkstelling.
In de correcties van de D.S.W. voor 1979 moeten een groot aantal correc
ties worden aangebracht in verband met nader bekend geworden gegevens.
Enerzijds is het personeelsbestand op een te hoog aantal geraamd, ter
wijl anderzijds een gewijzigde opzet A.R.A. hogere uitgaven vragen. Per
saldo resulteren de mutaties in een netto hogere last van 58.000,
waarvan 80% wordt terugontvangen uit het gemeentefonds.
Cultuur.
13* Museum Princessehof
In de loop van 1978 zijn twee suppoosten in W.S.W.-verband in het Prin
cessehof aangesteld. Hierbij was er vanuit gegaan, dat de salarislasten
tot 98% voor subsidie van het Rijk en uit het gemeentefonds in aanmer
king zouden komen. Dit blijkt echter niet het geval te zijn. Het laat
zich aanzien, dat het "Princessehof" een vergoeding voor de bewezen
diensten zal moeten betalen van 15*000,aan de D.S.W.
