- 4 -
14* Stichting Culturele Centra.
Boor verhoging van het B.T.W.-tarief van 4% naar 18% is het ons inziens
niet meer reëel te rekenen op een overschot op het resultaat van de
voorstellingen van 110.000,
Overige uitgaven en inkomsten.
15. Stijging rentevoet.
In het Beleidsplan was er van uitgegaan, dat leningen ter financiering
van nieuwe investeringen zouden kunnen worden aangetrokken tegen een
percentage van 7f%* Inmiddels heeft zich een stijging van de rentevoet
voorgedaan. Alhoewel de rentevoet thans hoger is menen wij op langere
termijn gezien toch te mogen rekenen op een gemiddelde rentevoet van
Bif/o. Biverse correcties in de ramingen houden hiermee verhand.
16Ramingen algemene uitkering uit het gemeentefonds en opbrengst onroerend-
goedbelasting.
Bij de ramingen is uitgegaan van de jongste gegevens voor wat betreft de
verfijningsuitkering voor de sociale structuur en van de nota woning
bouwbeleid 1979 c.a. zoals die onlangs is vastgesteld door de Raad.
17Reserveringen.
Voorlopige berekeningen hebben uitgewezen, dat de voordelige saldi van
de rekeningen over 1977 en 1978 ongeveer 1.500.000,hoger zijn dan
geraamd. Alhoewel hierover nog geen definitieve cijfers bekend zijn,
mag worden aangenomen dat de in 1975 en 1976 gedane reserveringen voor
het opvangen van loon- en prijsstijgingen wegens het later uitvoeren
van werken tot een bedrag van 1.500.000,te hoog zijn geraamd.
Beide bedragen kunnen worden aangewend voor extra afschrijving op on
rendabele investeringen. Gerekend wordt, dat dit aan baten een bedrag
van ongeveer 376.000,in totaal oplevert.
Mutaties onder b.
Algemeen beheer.
18. Personeelsuitbreiding.
Voor een juiste en tijdige vervulling van de taken vinden wij het nood
zakelijk, dat de personeelsformatie van de afdeling Financiën en Belas
tingen wordt uitgebreid met 2 functionarissen. Een en ander is beves
tigd aan de hand van een onlangs opgesteld rapport betreffende de orga
nisatie van de afdeling Financiën en Belastingen. Wij merken hierbij
op, dat één der functionarissen mede moet worden aangetrokken om de
werkzaamheden op te vangen, die niet meer kunnen worden verricht door
het toestaan aan één der huidige functionarissen om voor 60% te gaan
werken. Per saldo is met één en ander een bedrag gemoeid van 95*000,
Zoals bekend is de gemeente verplicht een welzijnsplan op te stellen.
Bit kan niet plaats vinden door de huidige personeelsbezetting van de
afdeling S.Z.W.
Wij achten het noodzakelijk voor een periode tot 1982 hiervoor tijdelijk
personeel aan te trekken. Hiermee is een bedrag gemoeid van 128.000,
per jaar.
- 5 -
19. Huren van apparatuur t.b.v. de afdeling Interne Zaken.
Be afdeling Interne Zaken wordt periodiek geconfronteerd met knel
punten bij het tijdig verzenden van onder meer raadsstukken. Om deze
knelpunten weg te nemen of althans belangrijk terug te brengen worden
de volgende oplossingen voorgesteld:
- het huren van een elektrische schrijfmachine met elektronisch
geheugen; wanneer men over deze machine beschikt behoeven raads
voorstellen, brieven e.d. waarin naderhand nog enkele correcties
moeten worden aangebracht niet meer in hun geheel te worden overge
typt, maar kan worden volstaan met het vervangen van de te corrige
ren passages;
- het huren van een dupliceer-apparaathierdoor wordt het veel tijd
verslindende werk van verzamelen machinaal verricht; aanvankelijk
was er geen plaats om laatst genoemde apparatuur op te stellen; thans
is hiervoor de nodige ruimte beschikbaar gekomen.
Met één en ander is op jaarbasis een bedrag gemoeid van 101.400,
door het aflopen van de huurkooptermijnen van de thans aanwezige dupli
ceer—machines in 1980, die door het aanschaffen van de hierboven ge
noemde machine niet behoeven te worden vervangen, valt er een bedrag
vrij van 45»000
20Voorzieningen in het stadhuis.
Gebleken is, dat aan de vertrekken, die door het bureau belastingen van
de afdeling Financiën en Belastingen onlangs zijn verlaten enige voor
zieningen moeten worden getroffen om hiervoor meer aanvaardbare werk
ruimten te maken. Tevens is het noodzakelijk, dat voorzieningen moeten
worden getroffen ten behoeve van het onderbrengen van de hiervoor ge
noemde dupliceer-machine (zie nr. 18).
Met één en ander is een bedrag gemoeid van naar raming 100.000,
waarvan 12.000,kan worden gedekt binnen de geraamde onderhoudsbe
dragen in de primitieve begroting. Voorts achten wij het nodig, dat
t.b.v. de afdeling Interne Zaken en Financiën en Belastingen enig meubi
lair wordt aangeschaft tot een bedrag van 15*500,
Verder dienen naar onze mening op korte termijn noodzakelijke voorzie
ningen te worden getroffen voor het verbeteren van de akoestiek in de
Nieuwe Zaal en dient nieuw meubilair te worden aangeschaft voor enige
vergaderzalen. Hiermee is naar raming een bedrag gemoeid van 145*800,
In totaal is derhalve met het doen van aanschaffingen en het treffen
van de voorzieningen1" een bedrag van 248.500,of afgerond 250.000,
gemoeid.
Naar analogie van de gevolgde dekkingswijzedie voor de kosten van ande
re huisvestingsvoorzieningen in het stadhuis is getroffen stellen wij
U voor ook deze kosten ineens af te schrijven en wel ten laste van het
begrotingsoverschot voor 1979*
Ruimtelijke Ordening.
21Verhogen stelpost voor civieltechnische werken.
Gebleken is, dat de walmuren van de Nieuwestad Z.Z. tussen de Nieuwe Pijp
en de Buco-Martena Pijp hoog nodig vernieuwd moeten worden. Be netto
investering wordt geraamd op 305*000,afgerond. Be hiermee gepaard
gaande kapitaallasten worden geraamd op 34*000,Be vernieuwing van
de walmuren is opgenomen in het zgn. walmurenplan. Be vernieuwing van
deze walmuren was laat in de jaren tachtig gepland. Nu deze reeds thans
vernieuwd moet worden zijn wij van mening, dat het bedrag van 34*000,
extra ter beschikking moet worden gesteld.
