afschrijving: 2-J- van 85-000,2.125,
9-775,—
- 2 -
In verhand met de invoering van containers moeten werkuren van de veeg-
dienst worden overgeheveld naar de vuilnisdienstDit veroorzaakt op de
veegdienst een besparing aan personeelslasten van 15-430»
Dit bedrag kan worden toegevoegd aan de post "Reservering correcties
wegens taxatiefouten" (volgno. 642) op de gemeentebegroting.
De uit deze invoering van containers voortvloeiende eenmalige opbouw-
kosten bedragen 17-000,Deze kosten kunnen worden gedekt door een
besparing tot hetzelfde bedrag wegens het niet vervullen van een vacature
bij de veegdienst.
Dienst Stadsontwikkeling (Grondbedrijf).
1Aan- en verkopen van grond c.a.
In verband met genomen besluiten tot de aankoop van grond c.a. wordt
een krediet van 3-193-000,geraamd.
In de kosten van verwerving kan een bijdrage van het rijk van
73-000,worden geraamd.
Terzake van genomen besluiten tot de verkoop van grond c.a. kan een
opbrengst worden geraamd van:
a. diverse percelen grond 515-480,
b. diverse erfpachtspercelen 631 .780,—
I.I47.26O,—
In de geraamde opbrengst van erfpachtspercelen is begrepen een gereali
seerde meerwaarde van 114-280,en een gerealiseerde winst van
410.840,Het totaal van deze bedragen ad 525-120,wordt toegevoegd
aan de risicoreserve van de algemene dienst.
Voor een specificatie van genoemde bedragen wordt verwezen naar de ter
inzage gelegde overzichten.
2. Bouwrijpmaken van het plangebied Simon de Vliegerstraat/Hollanderhof
In verband met ons in bijlage no. 25 opgenomen voorstel wordt een kre
diet van 2.120.000,geraamd voor het bouwrijpmaken van het plangebied
Simon de Vliegerstraat/Hollanderhof.
De kosten van 2.120.000,kunnen worden gedekt ten laste van de fi
nanciële ruimte voor de stadsvernieuwing.
3Aanleg parkeervoorzieningen in de Frederik Ruyschstraat en omgeving.
In verband met ons in bijlage no.36 opgenomen voorstel wordt een kre-
diet van 219-000,geraamd voor de aanleg van parkeervoorzieningen in
en nabij de Prederik Ruyschstraat
De kosten van 219-000,kunnen worden gedekt ten laste van de ruimte
voor de stadsvernieuwing.
Dienst voor Sport en Recreatie.
1 Openbare verlio.hting toegangswegen sportpark "Hemrik".
De uitvoering van het sportpark "Hemrik" bevindt zich thans in een laat
ste fase. Als gevolg daarvan is het noodzakelijk, dat de naar deze sportaccom
modatie voerende toegangswegen worden voorzien van openbare verlichting.
De kosten hiervan worden geraamd op 49-000,
Wij stellen U voor terzake een krediet van 49-000,beschikbaar te
stellen.
De uit deze investering voortvloeiende kapitaallasten worden geraamd op
6.860,gespecificeerd als volgt:
afschrijving: 5 van 49.OOO,2.450,
rente 9 van 49.000,4.410,
6.860,—
Voor dekking van de kapitaallasten van 6.860,is ruimte aanwezig bin
nen het op de post "Nog functioneel toe te rekenen uitgaven" (volgnr. 640) ge
raamde krediet voor kapitaallasten van sport-accommodaties
De Commissie voor de Dienst voor Sport en Recreatie kan zich met ons
voorstel verenigen.
2. j.anvullend - krediet ten behoeve van de aanleg van het sportpark "Hemrik".
In verband met ons in bijlage no. 4 opgenomen voorstel wordt een aanvul
lend krediet van - 85-000,geraamd voor de uitvoering van het cultuur
technische deel van het sportpark "Hemrik".
De uit deze investering voortvloeiende kapitaallasten worden geraamd
op 9-775,gespecificeerd als volgt:
rente: 9 van 85-000,7-650,
Voor dekking van de kapitaallasten van 9-775,is ruimte aanwezig
binien het op de post "Nog functioneel toe te rekenen uitgaven" (volgno.
640) geraamde krediet voor kapitaallasten van sport-accommodaties.
Gen-?entelijke Sociale Dienst.
In verband met ons in bijlage no. 29 opgenomen voorstel wordt een krediet
yar 310.000,geraamd voor de uitbreiding van de personeelsformatie met
yijf personen.
Tegenover de kosten van 310.000,kan een rijksbijdrage op grond van
de 4et Werkloosheidsvoorziening tot hetzelfde bedrag worden geraamd.
Gei ?entebegroting.
1Beleidsplan extra-murale gezondheidszorg.
Hoewel de werkzaamheden aan het beleidsplan extra-murale gezondheids
zorg goed vorderen, is het plan nog niet gereed.
In verband hiermee wordt voorgesteld het tijdelijk dienstverband van de
hi» rvoor aangestelde functionaris met een half jaar te verlengen.
De lasten over die periode worden op basis van een 4-daagse werkweek
ge aamd op 35-000,
Wij stellen U voor terzake een krediet van 35-000,beschikbaar te
stellen.
De kosten van 35-000,kunnen worden gedekt door de raming op de post
yoor onvoorziene uitgaven (volgnummer 652) met hetzelfde bedrag te verlagen.
2. Bezuiniging politiekosten.
Op de post "Uitrusting politie" (volgno. 84) is een negatieve stelpost
yan 38.880,opgenomen wegens teveel geraamde uitgaven voor nieuwe aan
schaffingen ten opzichte van de naderhand gebleken lagere normvergoeding van
he rijk voor materiële kosten.
Om deze stelpost in te vullen zijn in totaal bezuinigingen gevonden tot
een bedrag van 30.000,op de posten "Jaarwedden van de ambtenaren der
gemeentepolitie, inclusief sociale lasten" (volgno. 74), "Opleiding en cur
sussen" (volgno. 74/l), "Uitrusting politie" (volgno. 84.) en "Bureaubehoef
ten, telefoon enz. politie" (volgno. 86) tot respectievelijk 16.000,
6.5OO, 5-000,— en 2.500,
Intussen heeft het bestuur van de politie-opleidingsschool bij schrijven
Tan 9 oktober 1980 medegedeeld, dat met nieuwe rijksnormen inzake de vergoe-
di ïg van de opleiding van adspiranten rekening kan worden gehouden, waardoor
de op de post "Opleiding en cursussen" (volgno. 74/1geraamde bijdrage in
het exploitatietekort van 19-000,kan vervallen.
Het resterende bedrag van de negatieve stelpost van 38.880,minus
50.000,8.880,kan door deze vervallen bijdrage worden ingevuld,
terwijl het resterende bedrag van deze meevaller van 19-000,minus
8.880,10.120,kan worden gereserveerd op de post "Bijdrage van het
rijk in de kosten van politie" (volgno. 27) voor het opvangen van door het
rijk afgekondigde bezuinigingen op de politiekostenvergoeding.
3- Verkeerslichteninstallatie kruispunt Aldldnsdyk - Holwortel - Tijnjedijk*.
In verband met ons in bijlage no. 27 opgenomen voorstel wordt een krediet
van 247-000,geraamd voor de aanleg van verkeerslichteninstallatie op het
kruispunt Aldldnsd:yk'. - Holwortel - Tijnjedijk.
De uit deze investering voortvloeiende kapitaallasten worden geraamd op
