- 2 -
Par. 2 Voorlopiqe budqettaire uitkomsten ontwerp-beleidsplan
1983-1987.
De voorlopige uitkomsten van het ontwerp-beleidsplan 1983-1987 vertonen
een tekort van rond 3,4- min. in 1987.
Onderverdeeld naar de jaarschijven van de beleidsperiode 1983-1987 kan
dit tekort als volgt worden gespecificeerd:
x 1.000,—
1983
3.378 N
1984-
3.089 N
1987
3.388 N
In deze uitkomsten zijn verdisconteerd de financiële consequenties van
de door U op 3 mei j.l. vastgestelde "Herwaarderingsvoorstellen 1982-
1986'% alsmede een aantal ongunstige ontwikkelingen, welke zich sindsdien zowel
in de uitgaven- als in de inkomstensfeer hebben voorgedaan. De voornaamste
daarvan betreffen (in afgeronde getallen):
Inkomsten
Rijksuitkerinqen
achterblijven van de algemene uitkering uit het
gemeentefonds (mede) als gevolg van een tussen
tijds toegepaste korting
toegepaste kortingen op de onderwijsuitkering
uit het gemeentefonds
Eigen inkomsten
4-35 .000,
310.000
bijstelling van de opbrengst on'roerend-goedbe-
lastingen en het achterblijven daarvan als ge
volg van verdere beperkingen in de opbrehgst van
de algemene uitkering uit het gemeentefonds
het aanpassen van de raming van de opbrengst
parkeergelden
het vervallen van de normwinstuitkering van het
elektriciteitsbedrijf
580.000,--
250.000,—
1.4-00.000,
Uitgaven
630.000,
335.000,
800.000,-
Het opnemen van subsidies ter dekking van
exploitatietekorten op Parkeergarage en IOshal
Meerkosten als gevolg van deelname in de pro
vinciale vuilverwerking (Openbaar Lichaam Af
valverwerking Friesland)
Als gunstige ontwikkeling kan worden genoemd het bij
stellen van de winstprognoses van de N.V. Frigas
Bij de bepaling van het tekort is nog geen rekening gehouden met enkele
andere, potentiële tegenvallers. In dit verband noemen wij:
a. De nog te ontvangen circulaire met betrekking tot de vergoeding van de
kosten van de gemeentepolitie, waaruit mogelijk verdere verslechteringen
zullen blijken.
b. De in de juni-circulaire aangekondigde structurele verlaging met 30 min.
van de vergoeding voor vervoerskosten ex art. 13 L.0. wet 1920. De
Minister van 0. en W. zal over de manier waarop deze verlaging per
1-1-1983 zal worden gerealiseerd binnenkort nadere mededelingen doen.
c. De bij de prijsontwikkeling achterblijvende rijksvergoedingen voor he!:
kleuteronderwijs en het voortgezet onderwijs als gevolg van een zeer
waarschijnlijk slechts gedeeltelijk toekennen van de nodige prijscompen
satie. De hoogte van deze vergoedingen is nog niet bekend gemaakt.
- 3 -
Par. 3 Ontwikkeling uitgaven en inkomsten
Uit paragraaf 2 blijkt dat de voorlopige uitkomsten van het ontwerp-
beleidsplan 1983-1987 een structurele tekortsituatie vertonen.
Deze zich t.o.v. het beleidsplan 1982-1986 voortzettende ongunstige
tendens komt met name aan de inkomstenzijde tot uitdrukking. In het
bijzonder de eigen inkomsten der gemeente, waarvan als belangrijkste
veroorzaker het wegvallen van de normwinst uitkering van het Electri-
citeitsbedrijf
Een gunstige uitzondering daarop wordt gevormd door de jongste (bij
gestelde) winstprognose van de N.V. Frigas.
Doch ook, een aantal rijksuitkeringen dragen in belangrijke mate bij
aan de structurele tekortsituatie vooral ook door de negatieve invloed
op de opbrengst der onroerend-goedbelasting
Daarentegen blijven de uitgaven gestaag groeien, ondanks de vrij ingrij
pende ombuigingsoperaties waartoe U achtereenvolgens besloot bij de
vaststelling van resp. het beleidsplan 1981-1985 en het beleidsplan
1982-1986.
De continuering van het hoge rentepeil, een aantal zich voor het
eerst manifesterende exploitatietekorten en de handhaving van een
onverminderd hoog geraamd volume-accres voor nieuwe onrendabele inves
teringen dragen daartoe in belangrijke mate bij.
Gelet op de buitengewoon slechte toestand van de rijksfinanciën en de
zich voortslepende internationale economische malaise, verwachten wij
niet dat de huidige budgettaire situatie zich binnen afzienbare termijn
zal verbeteren. Integendeel. Wij menen dat de komende tijd rekening
moet worden gehouden met afnemende eigen inkomsten en verder dalende
rijksuitkeringen. Voor dit laatste moge worden verwezen naar de in
september aangeboden miljoenennota.
Daarentegen zal de sociaal-economische malaise een op velerlei gebied
toenemende beroep gaan doen op de gemeentelijke uitgaven teneinde
aan de maatschappelijke gevolgen van deze malaise tegemoet te komen.
Samenvattend menen wij te kunnen stellen dat voor de raadsperiode
1982-1986 sprake zal zijn van een blijvende, naar alle waarschijnlijk
heid zich nog versterkende, structurele tekortsituatie.
