Par. 6 Ontwerp-dekkinqsvoorstellen
Zoals hiervoor reeds vermeld,was de budgettaire taak
stelling in 1987 rond 3,4- min. De tekorten over elk der
jaren van het ontwerp-beleidsplan zijn:
x 1.000,--
1983 1984 1985 1986 1987
3.378 3.089 3.549 2.903 3.388
Ma verhoging met de bedragen voor o.m. nieuw beleid (zie
par. 5 ad 2) van 100.000,-- in 1983, oplopend tot
500.000,-- in 1987 wordt de totale taakstelling als volgt:
1984 1985 1986 1987 X 1-000»--
3.289 3.849 3.303 3.888
Fase 1 In deze fase stellen wij U voor thans te besluiten tot het
treffen van uitgavenverlagende c.q. inkomstenverhogende
maatregelen in nagenoeg alle beleidssectoren tot een bedrag
van 678.000,ingaande 1983 oplopend tot 787.000,in
1987.
De effecten van deze ombuigingsoperatie op korte termijn kun
nen voor een belangrijk deel reeds in de eerste jaarschijf
van het ontwerp-beleidsplan worden gerealiseerd. Een en ander
vast te stellen aan de hand van de aan deze raadsbrief toegevoegde
recapitulatie van bezuinigingsvoorstellen (Bijlage I).
De bijbehorende specificaties zijn voor U ter inzage gelegd.
De voorgestelde maatregelen zijn hoofdzakelijk het resultaat
van een op efficiëncy-gericht en derhalve a-politiek onder
zoek met als doel "lucht te persen" uit de beleidssectoren.
Het gaat hierbij deels om beleidsombuigingen van geringe om
vang, waarvan nauwelijks maatschappelijke effecten uitgaan en
welke grotendeels op korte termijn zijn te realiseren.
Per jaar weergegeven zijn de resultaten als volgt:
1984 1985 1986 1987 X 1*000»"
725 725 787
Voorts zijn er mogelijkheden tot incidentele dekking aanwezig
door te beschikken over nog aanwezige reserves:
Dit betreft:
a. het rekeningsoverschot 1981, dat volgens voorlopige be
rekeningen kan worden geraamd op 2.000.000,--;
b. het nog niet verdeelde restant van de reserve extra af
schrijving ad 3.000.000,--, dat incidenteel kan worden
aangewend in plaats van structureel.
Teneinde een begrotingstekort in 1983 te vermijden dienen,
rekening houdende met de mogelijke resultaten van de hierna
te noemen herwaarderingsprojecten, deze reserves op korte termijn
te worden aangewend De consequenties hiervan zijn:
x 1.000,—
1983 1984 1985 1986 1987
2.400 1.364 421 - 436 - 436
- 9 -
Ut deze cijfers blijkt dat in de latere jaren als gevolg van rente
verliezen de budgettaire situatie verslechtert.
Ha verwerking van de resultaten van fase 1 resteert van de totale
taakstelling nog:
1983
400
1984
1.200
1985
2.703
1986
2.952
1987
3.537
x 1.000,—
In deze fase stellen wij U voor thans te besluiten de in
overzicht A genoemde taken resp. activiteiten aan te wijzen
als "herwaarderingsproject in het kader van de ombuigings
operatie 1983-1987" ter dekking van de laatstvermelde be
dragen onder fase 1.
Voorstellen tot herwaardering 1983-1987
Herwaarderinqsprojecten noodzakelijk i.v.m. dekking begrotingste
korten op middellange termijn.
Beleidssector III. Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken, Verkeer
en Vervoer
a. Herwaardering volgens twee-sporengedachte 690.000,--
Beleidssector IV. Onderwijs
Schoolzwemmen beperken tot overlevingsaspect 25.000,--
Exploitatie openbaar kleuter- en lager onder
wijs p.m.
Aanvullende taakstelling i.v.m. tegenvaller
onderwijscirculaire en vervoerskosten
(ex art. 13)
b.
c.
d.
311.000,-
Beleidssector V. Volkshuisvesting
e. Afstoten onrendabele panden Woningbedrijf
f. Bijdrage Woningbouwcorporaties in de kosten
van herfinanciering woningwetwoningen
Beleidssector VI. Nutsbedrijven
g. N.V. Frigas
Beleidssector VII. Reiniging en Brandweer
h. Verlenging vervangingstermijn materieel
Beleidssector X. Volksgezondheid en Milieuhygiëne
i. Verlaging aandeel Centrale Post Ambulance
vervoer
Beleidssector XII. Cultuur
jMuseum Princessehof
k.
1.
p m
p .m«
Frysk Orkest
Stichting Beeldende Kunst Friesland
Beleidssector XIII. Sport, Recreatie en Toerisme
m. Stichting Cambuur
- beëindiging gemeentelijk subsidie
- versobering renovatie hoofdtribune
Sportcomplex Kalverdijkje
Toezicht gebruik sportaccommodaties
Verkorting openstelling "Kleine Wielen"
Atletiekbaan
n.
o.
P-
250.000,-
66000
40.000,
10.000,
400.000,
80.000,
276.000
38.000
238.000
90.000
20.000
5.000
Atletiekbaan
Schrappen overname erfpacht i.v.m. kegelbanen 40.000
- 8 -
q<
