r
JiL
Beleidsplan 198 3-1987
Ongewijzigd beleid
Beleidssector:
OVERIGE UITGAVEN EN INKOMSTEN
x 1.000
I 0)
oi E
1 b
O D
C
0HSCHRI3VI N G
Begrot ing
1982
1983
Jaarlijkse mutaties
1984
1985
1986
1987
339/1
345
ged.
357
357/2
357/3
357/4
Bijdrage van hoofdstuk XI par. 3 van de kapitaal-
dienst wegens beschikking over de risicoreserve
(overspronkelijk bedrag 588 via herwaardering
1982-1986 op 562 aanpassing)
- idem herwaardering 1982-1986
Batig saldo hoofdstuk XII
- van totale raming toe te rekenen aan beleidssector
Openbare Veiligheid
Teveel verdeelde rentelasten over investeringen
waaraan het rente-omslag wordt toegerekend
Te weinig verdeelde rentelasten rendabele
investeringen (zie volgnr. 644)
Niet te besteden geraamd kapitaallasten nieuwe
investeringen in de onrendabele sectoren
- afname investeringsvolume 4.000.000,-- a 14,5
Stelpost verjonging personeel
doorwerking 1982 in 1983 op functionele post)
Stelpost verlaging vakantietoelagen
600 B
500 B
50 N
1.443 B
500 B
55 N
762 B
313 B
450 B
445 B
2.518 N
138 B
5.100 B
801 B
4.930 B
580 N
ii
i
i—
Ui
l
rr
5.100 B
x 150 B
106 B
4.350 B
150 B
500 N
150 B
500 N
150 B
500 N
150 B
500 N
150 B
Ueleidsplan 1983-15*87
Ongewijzigd beleid
Beleidssector
OVERIGE UITGAVEN EN INKOMSTEN
x l.OOO
u
i <u
»H b
O D
C
0 M S C tl II IJ V I N G
Begroting
1982
1983
Jaarlijkse mutaties
1984
1985
1986
1987
357/5
359
Stelpost besparing niet te vervullen vacatures
idem jaarschijven 1983-1986
- herwaardering 1982-1986:
afvoeren uitbreidingen Dienst Reiniging en
Brandweer
verhoging taakstelling wegens aanstellen emancipa
tiemedewerkster
- verhoging taakstelling wegens personeelsuitbreiding
E.B.0. en R.O.V. (zie volgnr. 24 Algemeen Beheer)
- aanwenden gelden uitkering werkgelegenheidsplan
1982 (Welzijn en Hinderwet); zie ook voorstel
gew. beleid
- verlaging kosten bestemmingsplannen i.v.m.
inkrimping personeel
- afvoeren personeel beplantingen Kalverdijkje
Onvervulde vacatures
200 B
117 N
200 B
320 B
117 N
49 N
65 B
120 B
83 B
750 B
120
N
40
N
45
N
334
B
750
B
400 B
14 N
480 B
600 B
386 B
480 B
UI
I
600 B