b. Besparingen door_irrtegratie afd._p^antsoenenJ3^S met_ onder
houd gro en, _be plan tingen en_s£ortvelden_
Door integratie van de afd. plantsoenen van de D.S.O. met onder
houd groen, beplantingen en sportvelden van de D.S.R. is naar
onze mening een besparing op beheers- en materiële kosten moge
lijk van 100.000, Dit resultaat dient naar onze mening op
fifty-fifty basis te worden toegerekend aan de betrokken beleids
sectoren; voor deze sector derhalve 50.000, Hoewel het on
derzoek in verband met het lopende organisatie-onderzoek bij de
D.S.O. eerst in 1986 ware te starten, achten wij het verantwoord
in het kader van de herwaardering 1984-1988 reeds met dit bedrag
rekening te houden.
c. Onderhoud plantsoenen.
Wij achten het voorshands verantwoord in de gegeven financiële
omstandigheden een budgetverlaging in de sector parken en plant
soenen toe te passen van 384.000,op het eind van de
beleids-periode 1984-1988.
Aangezien nieuwe groenaanleg intensief onderhoud niet kan ontbe
ren, leidt verlaging van de budgetten voornamelijk tot een ver
dere extensivering van het onderhoud van bestaande groenvoorzie
ningen.
d. Onderhoud straten en_pleinen_!_
Gegeven de financiële positie achten wij een budgetverlaging met
164.000,verantwoord. Deze vermindering zal leiden tot een
vrij algemene versobering van het onderhoudsniveau.
4. Tijdelijke verlaging stelpost civiel-technische werken.
In het kader van de financiële positie van de gemeente achten wij
het verantwoord gedurende de jaren 1984 tot en met 1987 een tijde
lijke (aflopende) verlaging aan te brengen in de stelpost civiel
technische werken tot een totaal investeringsvolume van
5.000.000,Dit leidt tot een structurele vermindering aan ka-
pitaallasten van 575.000,Wij menen dat met een aflopende ver
laging nog geanticipeerd kaïn worden op de voorbereidingsfase voor
enkele te verwachten grotere projecten.
5. Vermindering kosten parkeercontrole.
Wij achten het verantwoord de formatie parkeercontroleurs terug te
brengen met 2,5 tot 13,5 door het nastreven van een gunstige ver
houding tussen werkelijke controletijd en aan administratieve werk
zaamheden bestede tijd. Eén en ander kan naar onze mening gereali
seerd worden door natuurlijk verloop. Door deze vermindering kan
een besparing worden bereikt van 100.000,
6. Vermindering overige personeelslasten.
a. Af schaff£n_vergoedingen stagiaires.
Rekening houdend met de doorwerking naar rendabele dienstonder
delen kan naar onze mening een netto bijdrage van
10.000,geraamd worden.
Vermindering_overuren
In de onderhoudsbudgetten zijn kosten opgenomen voor overuren
voorzover deze betreffen overuren voor onregelmatige werkzaam
heden zoals sneeuwruimen, toezicht herstel bruggen in de nachte
lijke uren en eventuele calamiteiten. Ook de gevarentoeslag van
werkzaamheden afd. plantsoenen worden als overuren aangemerkt.
In andere gevallen vindt reeds doorberekening plaats aan de aan
vrager van diensten.
Hoewel gestreefd wordt naar beperking van het aantal overuren
leidt dit als gevolg van technische beperkingen per saldo niet
tot een besparing. Bovendien wordt reeds indirect op overuren
bespaard door de vermindering van onderhoudsbudgetten.
Totaal van de voorstellen in deze sector 1.815.000,
Totaal taakstelling
- 10 -
