kening is gehouden. In concreto achten wij het voorshands mo
gelijk zowel in 1984 als in 1985 twee personeelsleden minder
aan te 3tellen.
Uitgaande van het gemiddelde salaris op het rangniveau
commies A kan dan een bedrag van 4 x 65.000,is
260.000,in de beleidsperiode worden bespaard.
c. Op de overige, voornamelijk niet-personele kosten, kan een be
drag van 55.000,worden bespaard, gespecificeerd als volgt.
Verplaatsingskosten en reis- en verblijfkosten
10.000,™
Temporiseren vervanging vloerbedekking
5.000,—
Gas- en electriciteit
10.000,™
Accountantskosten
10.000,—
Reiskosten- en verblijfkosten personeel
5.000,—
Onderhoud installaties (vervanging lampen)
5.000,™
Onderhoud meubilair
2.500,—
Onderhoud stoffering
2.500,™
Overuren
5.000,™
55.000,—
De posten gas- en electriciteit en accountantskosten kunnen, nadat
enige aanpassingen binnen de dienst zijn uitgevoerd ingaande 1987
worden bespaard. Het besparingseffect van de overige posten kan
ingaande 1985 worden gerealiseerd.
Totaal van de besparingen bij de GSD 235.000,260.000,
55.000,is 550.000,Zoals reeds gesteld in het ontwerp-
dekkingsplan 1984-1988 kan van dit bedrag niet meer dan
266.000,dienen als budgettaire dekking, in verband met een
reeds in het beleidsplan verwerkte veronderstelling ten aanzien
van een extra rijksbijdrage in de toegenomen lasten als gevolg van
de stijgende werkloosheid tot een bedrag van 284.000,voor
extra apparaatskosten.
Beperking (overige) personeelslasten in deze beleidssector.
Wij stellen voor ten aanzien van de gesubsidieerde instellingen in
deze beleidssector over te gaan tot een vacaturestop tot een bespa
ring van 54.000,is bereikt. Voor de onderhavige beleidssector
zal dit met name betrekking hebben op de werksoorten algemeen
maatschappelijk werk en bejaardenwerk. Wij stellen ons voor deze
vacaturestop flexibel te hanteren, zodat indien daartoe in een
individueel geval doorslaggevende redenen zijn aan te voeren tot
afwijking van de algemene regel kan worden besloten. Alvorens tot
de niet vervulling van een vacature te besluiten zullen de instel
lingen waarbinnen de vacature is ontstaan en de Commissie voor
Volksgezondheid en Maatschappelijke Dienstverlening worden ge
hoord.
- 27 -
Vooralsnog ramen wij het effect van een dergelijke vacaturestop op
f 27.000,— in 1986 en 27.000,— in 1987.
Totaal voorstellen in deze sector 358.100,
Totaal herziene taakstelling 358.100,
- 26 -
