sportveld en de afwerking van het naastliggende terrein
(grondstort)Gezien het huidige voorzieningsniveau m.b.t. sport
velden, gerelateerd aan de behoefte van de sportverenigingen, kan
het verantwoord worden geacht van de aanleg van dit veld af te
zien. De afwerking van het naastliggende terrein is uit sporttech
nische overwegingen niet noodzakelijk, zodat het niet uitvoeren
daarvan geen verdere consequenties heeft. Besparend effect derhal
ve 117.000,
Afzien_van_de t)ouw_van_nog_een_was- en_kleedruimte
Nu volledig wordt afgezien van de aanleg van sportvelden (de werk
zaamheden in 1984 beperken zich tot het aanbrengen van beplanting
en de aanleg van parkeervoorzieningen) kan bij nader inzien ook
worden afgezien van de voor 1984 geplande bouw van een was- en
kleedruimte. De reservering voor dit doel in 1984 ad
235.000,—kan derhalve vervallen. Besparend effect
27.000,minder kapitaallasten.
Het totaal besparend effect van a, b en c is 27.000,—
117.000,— 27.000,— 171.000,
Afstoten botenverhuur Grote Wielen.
Naar dit herwaarderingsvoorstel heeft eveneens geen nader onder
zoek plaatsgevonden. De besparing wordt verkregen door het niet
weer aanstellen van een botenverhuurder ter vervulling van de on
langs ontstane vacature, alsmede door het achterwege laten van
geraamde investeringen voor zeilboten en roeiboten. Totale
besparing 53-000,
Niet vervullen vacatures bij de Dienst Sport en Recreatie.
Uit het herwaarderingsonderzoek is gebleken dat in de beleidspe
riode 1984-1988 1 personeelslid de pensioengerechtigde leeftijd
zal bereiken, terwijl vier personeelsleden van de dienst in die
periode in aanmerking komen voor vervroegde uittreding (VUT).
Hieruit kan worden afgeleid dat met een grote mate van
waarschijnlijkheid voldoende vacatures zullen ontstaan om binnen
de beleidsperiode een vermindering te realiseren van drie for
matieplaatsen bij de dienst. Uiteraard zal een dergelijke vermin
dering consequenties kunnen hebben voor de mate van dienst
verlening en de werkdruk op het personeel. Mede gelet op de veran
deringen die de dienst in organisatorisch en personeelsopzicht
heeft ondergaan ten gevolge van eerdere bezuinigingsmaatregelen en
de ingrepen die de huidige herwaarderingsoperatie noodzakelijk
maakt, is op dit moment nog niet aan te geven in welke sectoren
van de dienst de consequenties het meest voelbaar zullen zijn en
welke personele maatregelen getroffen zullen moeten worden om de
gevolgen zoveel mogelijk op te vangen.
De Medezeggenschapscommissie van de Dienst voor Sport en Recreatie
heeft haar ernstige verontrusting uitgesproken over de voorgenomen
personeelsinkrimping met het oog op een verzwaring van de arbeids-
druk voor de overige werknemers en de dienstverlening aan het
publiek. Wij verwijzen terzake naar de ter inzage gelegde reactie
van deze commissie d.d. 8 februari 1984.
In verband hiermede delen wij mede, verwijzende naar hetgeen wij
hiervoor reeds hebben opgemerkt, dat U over de mogelijke gevolgen
die de personeelsvermindering zal hebben op de vervulling van de
taken van de dienst en de eventuele gevolgen voor de werkdruk op
het personeel in de loop van dit jaar nader geïnformeerd zult wor
den. Voorshands kan er van uitgegaan worden dat de taakstelling
haalbaar is. Wij gaan er vanuit dat de bezuiniging als volgt kan
worden gerealiseerd: 1987s 45.000,en 1988: 90.000,
totaal 135.000,
7. Combinatie groenonderhoud bij D.S.O. en D.S.R. bij één dienst.
Wij verwijzen naar het terzake bij de beleidssector Ruimtelijke
Ordening gestelde. Voor de D.S.R. wordt in dit verband van een
besparing uitgegaan van 50.000,
8. Kampeerterrein Kleine Wielen.
In het ontwerp-dekkingsplan 1984-1988 is er vanuit gegaan dat een
nader onderzoek zou kunnen uitwijzen dat het volledig kostendek
kend maken van. het kampeerterrein Kleine Wielen mogelijk zou zijn,
waardoor het berekende nadelig saldo tot nul teruggebracht zou
kunnen worden. Hierbij werd tevens aangenomen dat dit bereikt zou
kunnen worden zonder dat er een extra tariefstijging zou moeten
plaatsvinden. De te nemen maatregelen dienden derhalve vooral een
kostenbesparend dan wel een omzetverhogend karakter te hebben.
Het herwaarderingsonderzoek heeft het volgende uitgewezen.
a. Ko£tenbesparing
In het recente verleden zijn er ten aanzien van het kampeerterrein
reeds een aantal besparingen doorgevoerd. Deze konden ondermeer
worden gevonden door een beperking van de dienstverlening. Een
verdere beperking daarvan is niet verantwoord.
Wij achten het wel mogelijk het aantal werkweken van de assistent
kampbeheerder terug te brengen van 26 naar 16, waardoor een bespa
ring op de personeelslasten mogelijk is van 9.325,Zie voor
de wijze van realiseren en de berekening van deze besparing punt 3
van deze voorstellen (wijziging openingsperiode overdekte
zwembaden). Deze besparing kan 1985 ingaan.
bOmzetverho£ing/beëindiging_gratis douches
Aanvankelijk hebben wij verondersteld dat een hogere opbrengst van
de camping mogelijk zou zijn door toename van het aantal toeristi
sche kampeerders. Uit de voorlopige cijfers van 1983 is evenwel
gebleken, dat in vergelijking tot 1982 de bezettingsgraad iets is
afgenomen, zodat het ons niet verantwoord lijkt een meeropbrengst
te ramen.
- 36 -
- 37 -
