- 4 -
II. Exploitatiebegroting.
Bij een totaal aantal abonnees van 1000 aan het einde van het vijfde jaar
van invoering van het project, dient rekening te worden gehouden met een
totaal aan exploitatielasten van 178.545,-.
Uit de ter inzage gelegde exploitatiebegroting blijkt, dat dit bedrag als
volgt is opgebouwd:
- kapitaallasten variabele investeringen 93.915,
- organisatiekosten 45.800,
- kosten hulpverlening 23.040,
- vervoerskosten 14.350,
- kosten M.C.L. 1.440,
Totaal 178.545,
Tegenover deze jaarlijkse exploitatielasten staat een maximaal bedrag aan
netto-inkomsten van 151.260,per jaar, te weten: 1000 aansluitingen ad
12,605 per maand 15,per maand minus 19% B.T.W.), zodat bij 1000
aansluitingen met een tekort van maximaal 27.285,moet worden gerekend,
Het zou mogelijk zijn dit geraamde tekort teniet te doen door de abonne
mentsprijs navenant te verhogen. Aangezien zoals wij hiervoor hebben aange-
geven een tarief van 15,— per maand als maximaal haalbaar moet worden
beschouwd, stellen wij U voor een jaarlijkse subsidie aan de Stichting
S.M.A.L. i.o. beschikbaar te stellen gelijk aan het exploitatietekort van
maximaal 27.285,bij 1000 aansluitingen.
Voor een overzicht van het exploitatieresultaat gedurende de aanloopperiode
verwijzen wij U naar de ter inzage gelegde stukken.
Wij wijzen U erop dat in het eerste jaar van invoering gerekend moet worden
met extra werkzaamheden in verband met werving, instructie, aanleg van be
standen en registratie van sociaal-medische gegevens. Het is ons gebleken,
dat het niet mogelijk is om gedurende de fase van invoering voor bedoelde
coördinerende activiteiten menskracht vrij te maken bij een van de partici
panten.
De S.B.L. is bereid hiervoor gedurende één jaar een part-time kracht aan te
stellen, waarvan de kosten (inclusief bureaukosten) worden geraamd op maxi
maal 29.130, Deze kosten kunnen niet op een andere wijze worden gedekt
dan door een gemeentelijk subsidie.
Wij stellen U daarom voor een éénmalige subsidie beschikbaar te stellen
voor coördinatie-kosten van maximaal 29.130,
Resumerend stellen wij U voor ten behoeve van de oprichting en instandhou
ding van een sociaal-medisch alarmsysteem in Leeuwarden de volgende finan
ciële middelen beschikbaar te stellen.
1. éénmalige bijdrage aan de Stichting S.M.A.L. i.o. van 100.580,— voor
de door de S.K.L. te plegen vaste investeringskosten;
2. éénmalige bijdrage aan de Stichting S.M.A.L. i.o. van 11.500,t.b.v.
kleine investeringskosten van de goederen die in het kader van de hulp
verlening moeten worden aangeschaft;
3. éénmalige bijdrage aan de stichting S.M.A.L. i.o. van 29.130,— t.b.v,
de coördinatiekosten bij de S.B.L.
4. een jaarlijkse bijdrage aan de Stichting S.M.A.L. i.o. van maximaal
27.285,t.b.v. het geraamde exploitatietekort.
- 5 -
De onder 1 t/m 3 genoemde eenmalige bijdragen bedragen gezamenlijk
141.210,Dit bedrag kan tot 61.200,worden gedekt t.l.v. de voor
aanloopkosten bejaardenalarmering over 1982 en 1983 daarvoor beschikbaar
gestelde middelen. Het resterende bedrag ad 80.010,kan worden gedekt
t.l.v. de post onvoorzien.
De onder 4 genoemde kosten kunnen worden gedekt t.l.v. de terzake op
volgnr. 570/1 geraamde middelen in de begroting ad 32.700', welk bedrag
daardoor gereduceerd kan worden tot 27.285,
Wij zijn van mening dat op vorenstaande wijze nog dit jaar tot daadwerke
lijke invoering van het sociaal-medisch alarmsysteem via het kabeltelevisie
net kan worden overgegaan.
Onder vermelding dat de commissie voor Volksgezondheid en Maatschappelijke
Dienstverlening zich met dit voorstel kan verenigen, stellen wij U voor te
besluiten overeenkomstig de bijgevoegde ontwerp-besluiten (a en b).
Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden,
mr. G.J. te Loo Burgemeester.
mr. W.J.G. Reumer Secretaris.
