f
2 -
gemaakt te worden tussen de huidige CEVAN-kosten en de nieuwe lasten op basis
van het Philips/IGA-systeem (op basis van begroting en prijspeil 1984) en wel
als volgt:
huidige kosten van CEVAN/ kosten via Philips/IGA
automatisering
n.v.t.
344.415,--
97.970,—
72.000,—
25.000,—
539.385,— (2)
Philips
automatisering
verwerkingskosten
510.000,—
CEVAN
kapitaalslasten appa
95.315,
ratuur/programmatuur
onderhoud
77 - 000
materiaal/energiekosten
56.000,
onvoorzien
n.v.t.
738.315,— (1
Het verschil tussen (1) en (2) bedraagt 198.930,hetgeen aan te merken
is als de netto besparing t.o.v. de huidige automatiseringsoplossing.
In het rapport wordt op basis van de resultaten van de rapportage van
Krechting Koot gesproken over een besparing van 235.000, In het
dekkingsplan 1984-1988 is met ingang 1985 genoemde besparing van 235.000,--
reeds verdisconteerd. Hoewel dus op zich in eerste instantie deze besparing nietI
volledig wordt bereikt, wordt naar onze mening deze besparing in 1986 reëel, in I
verband met de opbrengsten uit wederverkoop van speciaal voor de G.S.D. door IGAI
ontwikkelde programmatuur.
Wij stellen U tenslotte voor in 1984 een krediet voor de automatisering bij I
de G.S.D. ter grootte van 1.187.530,beschikbaar te stellen. De jaarlijkse I
exploitatielasten hiervan bedragen 539-385,Hoewel het in de bedoeling ligtI
om in 1985 met het oog op een gefaseerde overgang nog een deel van de verwerkingl
bij het CEVAN te laten (circa 100.000,kan gelet op de te realiseren
besparingen de dekking van deze lasten met ingang van 1985 gevonden worden bin- I
nen de begroting van de G.S.D. (onder de volgnummers 6 en 8). Na 1985 zullende I
volledige verwerkingskosten van het CEVAN komen te vervallen, zodat dan de
volledige besparing wordt gerealiseerd.
Onder vermelding dat zowel de Commissie voor Automatiseringsaangelegenheden ;l
als de Commissie voor de G.S.D. akkoord gaan met de automatisering bij de G.S.D.J
stellen wij U voor te besluiten overeenkomstig het hierbij gevoegde
ontwerp-besluit
Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden,
mr. G.J. te Loo Burgemeester,
mr. W.J.G. Reumer Secretaris.
No. 9765
DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN;
gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 14 juni 1984,
bijlage nr. 226);
BESLUIT:
Per 1 januari 1985 over te gaan tot automatisering van de daarvoor in aan
merking komende activiteiten van de G.S.D. met behulp van een Philips/IGA
P.4800 computersysteem en programmatuur;
I. Voor de aanschaf van apparatuur en programmatuur een krediet groot
1.187.530,beschikbaar te stellen.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van
Voorzitter.
Secretaris.
