De kosten van 35.000,kunnen worden gedekt ten laste van de financiële
ruimte voor de stadsvernieuwing.
Dienst voor het Marktwezen en de Frieslandhal.
In verband met ons in bijlage nr. 437 opgenomen voorstel wordt een krediet van
107.500,geraamd voor de automatisering van de bedrijfs-en aanverwante admi
nistraties.
De uit deze investering voortvloeiende lasten worden geraamd op 53.800,—,
gespecificeerd als volgt:
afschrijving: 20$ van 107.500,21.520,
rente 9$ van 107.600,9.680,
aandeel kosten systeembeheerder 4.300,
exploitatiekosten 13.200,
kapitaallasten "oude" boekhoudmachine 5.100,
53.800,—
Tot een bedrag van 18.600,kunnen de lasten worden gedekt door verlaging van
de stelpost "Tijdelijk personeel" met 9.380,verlaging kapitaallasten
boekhoudmachine met 4.220,en door verlaging van de stelpost
"Woonschepenbeleid" met 5.000,
De resterende lasten van 35.200,53.800,minus 18.600,kunnen wor
den gedekt door de raming van de post "Reservering wegens nog nader te verdelen
kosten automatisering" (subfunctie 922.02) met hetzelfde bedrag te verlagen.
Dienst voor Sport en Recreatie.
1Automatisering bedrijfs- en aanverwante administraties.
In verband met ons in bijlage nr. 437 opgenomen voorstel wordt een krediet
van 107.600,geraamd voor de automatisering van de bedrijfs- en aanver
wante administraties.
De kosten van 107.600,kunnen tot een bedrag van 42.900,worden ge
dekt door te beschikken over het onderhoudsfonds.
De lasten voortvloeiende uit de resterende investering van 64.700,
107.600,minus 42.900,worden geraamd op 36.265,gespecifi
ceerd als volgt:
afschrijving: 20$ van 64.700,12.940,
rente 9$ van 64.700,5.825,
aandeel kosten systeembeheerder 4.300,
exploitatiekosten 13.200,
36.265,--
Tot een bedrag van 1.065,kunnen de lasten worden gedekt door de raming
voor onderhoud kantoormachines (categorie 3.4) met hetzelfde bedrag te ver
lagen.
De resterende lasten van 35.200,36.265,minus 1.065,kunnen
worden gedekt door de raming van de post "Reservering wegens nog nader te
verdelen kosten automatisering" (subfunctie 922.02) met hetzelfde bedrag te
verlagen.
2. Tarieven voor het gebruik van de gemeentelijke sport- en recreatievoorzie
ningen.
In verband met de verschuiving van de voorgenomen tariefsverhoging voor het
schoolzwemmen van 0,20 per lesuur naar 1986 worden inkomsten gederfd tot
een bedrag van 12.550,
Deze inkomstenderving kan worden gedekt door de post voor onvoorziene uit
gaven- (subfunctie 922.00) met hetzelfde bedrag te verlagen.
Dienst voor Reiniging en Brandweer.
In verband met ons in bijlage nr. 437 opgenomen voorstel wordt een krediet van
148.800,geraamd voor de automatisering van de bedrijfs- en aanverwante
administraties.
De uit deze investering voortvloeiende lasten worden geraamd op 76.000,
gespecificeerd als volgt:
afschrijving: 20$ van 148.800,29.760,
rente 9$ van 148.800,— 13-340
aandeel kosten systeembeheerder 4.300,
exploitatielasten 28.600,
76.000,—
Tot een bedrag van 21.200,kunnen de lasten worden gedekt door verlaging van
de kapitaallasten voor vervanging van de boekhoudmachine tot een bedrag
8.540,en door verlaging van de personeelslasten met 12.660,
De resterende lasten van 54.800,76.000,minus 21.200,kunnen wor
den gedekt door de raming van de post "Reservering wegens nog nader te verdelen
kosten automatisering" (subfunctie 922.02) met hetzelfde bedrag te verlagen.
Woningbedrijf.
Verrichten van haalbaarheidsonderzoeken naar de mogelijkheden van restauratie
c.q. rehabilitatie van verspreide panden.
In verband met ons in bijlage nr. 5 opgenomen voorstel wordt een krediet van
40.000,geraamd voor het verrichten van haalbaarheidsonderzoeken naar de
mogelijkheden van restauratie c.q. rehabilitatie van verspreide panden.
Wij verwachten dat de kosten van 40.000,te zijner tijd binnen de investe
ringskosten van te rehabiliteren c.q. te restaureren panden kunnen worden
gedekt.
Gemeentebegroting.
1Automatisering personeels3ysteem van de afdeling Personeelszaken en een aan
tal informatiebestanden op de afdeling E.B.O.
In verband met de ons in bijlage nr. 437 opgenomen voorstel wordt een kre
diet van 83.000,geraamd voor de automatisering van het personeels-
2 -
