A-2
I Bij de ontwikkeling van de herwaarderingsvoorstellen gevolgde aan
pak en procedure.
In deze paragraaf geven wij aan welke aanpak sn procedure er is gevolgd
bij de ontwikkeling van de herwaarderingsvoorstellen.
In maart hebben wij de vermoedelijke omvang van het begrotingstekort
per 1990 ingeschat. Dit tekort was het resultaat van het saldo van mee-
en tegenvallers, aangevuld met voor nieuw beleid per 1990 vrijgemaakte
ruimte.
Dit tekort bedroeg 1,3 min., hetgeen aanleiding was tot de start van
een herwaarderingsoperatie, met een taakstelling van dezelfde omvang
Met betrekking tot de aanpakmethodiek zij opgemerkt dat wij hebben ge
kozen voor het op centraal niveau verdelen van de taakstellingen met
decentrale invulling.
Wij hebben de totale taakstelling ad 1,3 min. gedeeltelijk op basis
van het aandeel in de uitzettingen en voor het overige gedeelte op ba
sis van het aandeel in de uitgaven, behoudens hierna te noemen uit
zonderingen, over de sectoren verdeeld. Concreet betekende dit dat 20?
van de totale taakstelling is verdeeld op basis van het aandeel in de
uitzettingen en 80? op basis van het aandeel in de uitgaven.
Bij deze verdeling hebben wij de uitzettingen gecorrigeerd voor vervan
gingsinvesteringen, voor uitzettingen welke direct samenhangen met
stadsuitbreiding en voor uitzettingen welke wegens gelijkstijgende in
komsten budgettair neutraal zijn. Het aandeel in de uitgaven hebben wij
gecorrigeerd voor de (op middellange termijn als inflexibel te be
schouwen) kapitaallasten, de met deze uitgaven direct samenhangende in
komsten en absolute 'noofdprioriteitan (stadsvernieuwing en uit het
werkgelegenheidsfonds bekostigde activiteiten)
De verdeling van de taakstellingen over de sectoren is voor U ter in
zage gelegd.
Wij hebben de herwaarderingswerkgroepen verzocht (globale) voorstellen
ter invulling van de taakstelling te doen. Bij het doen van deze voor
stellen hebben wij de werkgroepen verzocht met name de volgende rand
voorwaarden in acht te nemen:
1. De uit de door U vastgestelde politieke uitgangspunten en criteria
af te leiden randvoorwaarden. Hiertoe verwijzen wij U naar para
graaf VI.
2. De voorstellen mogen geen nadeligs budgettaire effecten voor andere
sectoren hebben.
Indien dit wel het geval zou zijn, diende er binnen de eigen sector
compensatie te worden gevonden.
De door de herwaarderingswerkgroepen gedane voorscellen hebben wij
aan de in onze gemeente geldende politieke uitgangspunten getoetst.
Het resultaat van deze toetsing was een groot aantal voorstellen, dat
nader kon worden uitgewerkt. In paragraaf IV hebben wij aangegeven
A-3
welke herwaarderingsonderzoeken bij de plenaire behandeling van het
ontwerp-beleidsplan in Uw Raad naar onze verwachting wel en welke niet
zullen zijn afgerond.
In september hebben wij de definitieve begrotingsinkomsten vastgesteld.
Deze gaven geen aanleiding tot de start van een aanvullende herwaarde-
ringsoperatie.