A-4
II. Overzicht van de herwaarderingsvoorstellen.
Hoofdfunctie 0: Algemeen 3estuur.
0.1 Afvoeren stelpost "voorbereiding op pensionering". (002.00)
Sinds de invoering van een eigen bijdrage voor de cursus "pensioen
in zicht" bestaat er bij de ambtenaren geen belangstelling meer om aan
deze activiteit deel te nemen.
Derhalve stellen wij U voor deze stelpost af te voeren.
Effect: 3-350
0.2 Ombuiging op de post "vacatures". (002.00)
Op basis van ervaringscijfers blijken de werkelijke uitgaven voor
advertenties in verband met vacatures bij de ramingen achter te blij
ven. Wij achten een verlaging van deze post met 5.000,mogelijk.
Effect: 5.000,—
0.3 Verhoging stelpost te realiseren besparingen organisatie-onderzoek
D.S.O. (002.03).
In het kader van de herwaardering 1983-1987 is aan de R.0.-sector een
taakstelling opgelegd van 690.000,(later verhoogd met kapitaal-
lasten tot een bedrag van 755.000,welke gevonden diende te wor
den door besparingen op de apparaatskosten. Hiertoe is een organisatie
onderzoek ingesteld.
Teneinde zeker te zijn van de haalbaarheid van genoemde taakstelling is
voorshands 50$ 345.000, gevonden in concrete budgetverlagende
maatregelen. Deze budgetverlaging zou in een later stadium, bij het
halen van de totale taakstelling via dito vermindering van de appa
raatskosten, ongedaan worden gemaakt.
Op basis van de conclusies en de follow-up van het organisatie-onder
zoek bij de D.S.0./B.M.Tzijn besparingen te bereiken van
1. 150.000,
Rekening houdende met de onderzoekskosten, de besparingen in de sector
stadsvernieuwing en met de vuistregel dat over het algemeen 50$ van de
besparingen bij de D.S.O. van directe invloed zijn op de doorbere
kening aan de Algemene Dienst, kan van genoemde budgetverlaging van
345.000, een bedrag van 177.000,als blijvende extra besparing
worden aangemerkt.
De effectuering van deze besparing kan in 1986 voor 50$ geschieden, in
1987 voor 25$ en in 1988 voor 25$.
De effecten op groepen burgers van deze maatregel zijn beperkt. Zoals
gesteld is er sprake van het continueren van een aantal reeds genomen
maatregelen. Dit betekent dat de effecten op groepen burgers van deze
maatregel bestaan uit het op langere termijn doorwerken van de in het
verleden door de tijdelijke maatregel veroorzaakte effecten. Deze ef
fecten hebben betrekking op alle groepen burgers en bestaan uit een
A-5
minder verzorgd onderhoudsniveau van straten en pleinen en van parken
en plantsoenen.
Effect: 177.000,—
0.4 Onderhoud kantoormachines. (002.04/06)
In 1985 zijn de contracten met betrekking tot het onderhoud van kan
toormachines en van op de afdeling 3evoiking, burgerlijke stand, mili
taire zaken en verkiezingen gebruikte machines, herzien. Op basis van
deze herziene contracten is een besparing van 10.000,mogelijk.
Effect: 10.000,—
0,5 Verhoging opbrengst leges 3.B.M.V. (002.06)
In de loop van 1986 dienen de leges voor uittreksels Burgerlijke Stand,
grond van rijksvoorschriften, te worden verhoogd. Naar verwachting
zal deze verhoging 7,50 bedragen. De extra opbrengst die hiermee ge
paard zal gaan bedraagt tenminste 5.000,
effecten op groepen burgers van deze maatregel bestaan uit het be
talen van een hoger bedrag aan leges indien een uittreksel Burgerlijke
Stand wordt gewenst.
Effect: 5.000,
0 5 Erfpachtsterreinen(020.01)
3 j uitgifte in erfpacht van grond t.b.v. woningbouw in de binnenstad
sstaat in bepaalde gevallen de mogelijkheid om de jaarlijkse erf-
:htscanon voor een periode van 50 jaar af te kopen. De afkoopsom
rdt gestort in een fonds afkoopwaarde jaarlijkse erfpachtscanons. De
annuïteit van de afkoopsom komt dan in de plaats van de canon. Onder
gebruikmaking van deze afkoopmogelijkheid heeft de laatste jaren een
antal uitgiftes plaatsgevonden. Na verloop van de periode van 50 jaar
■rordt de canon opnieuw vastgesteld met in principe de mogelijkheid om
deze wederom voor een periode af te kopen.
t nu toe is er ten onrechte van uitgegaan dat het fonds na afloop van
periode van 50 jaar in stand diende te blijven. Door een comptabele
ïpassing kan een bedrag van 5.000,vrijgemaakt worden.
Effect: 5.000,