Toelichting per beleidssector.
ALGEMEEN BESTUUR. (HOOFDFUNCTIE 0)
Personeelslasten gemeentesecretarie (functie 002-00).
Als gevolg van de aanstelling van tijdelijke krachten in verband met lang
durige ziekte van een aantal medewerkers, wier werkzaamheden - gelet op de
grote werkdruk - niet door collega's opgevangen kunnen worden, staat de
stelpost tijdelijk personeel onder druk. Ook komen de kosten van een tij
delijk dienstverband met een drietal medewerkers voor het project func
tiewaardering ten laste van deze stelpost. Voornoemde oorzaken hebben ertoe
geleid dat de stelpost thans reeds met een bedrag van 60.000,is
overschreden. Aangezien het jaar nog niet is verstreken en er dientengevolge
nog een beroep op deze stelpost zal worden gedaan achten wij bijstelling met
een bedrag van 80.000,noodzakelijk. Zie ook punt 18, herbezettingsmid-
delen.
Vacatures Dienst Stadsontwikkeling (functie 002-03).
In het kader van de organisatie-onderzoek Twijnstra Gudde is op functie
002-03 in de gemeentebegroting 1985 als besparing een stelpost opgenomen van
194.000,Blijkens een inventarisatie van het aantal vacatures valt over
1985 een besparing ten gunste van de algemene middelen te verwachten van
278.000,Hiervan worden afgetrokken de met de integratie verband
houdende kosten van buitengewoon verlof van de voormalige directeur Grond
bedrijf 28.000,
Voorshands hebben wij de extra besparing van 250.000,eveneens op de
hierboven vermelde functie tot uitdrukking gebracht.
Algemene adviesorganen (functie 002-03).
De zogenaamde interne D.S.0./B.M.T. - kosten m.b.t. het organisatie
onderzoek D.S.0./B.M.T. zijn 70.000,hoger uitgevallen dan het totale
krediet van 450.000,dat U in Uw vergaderingen van 16 mei 1983 en
20 augustus 1984 beschikbaar heeft gesteld. De kapitaallasten van deze
overschrijding worden geraamd op 19% van 70.000,13.300,
Belastingen (functie 002-09).
In de primitieve begroting is een stelpost van 75.000,opgenomen voor
afhandelingskosten kwijtschelding afvalstoffenheffing. Gelet op het
achterblijven van de aantallen verzoeken om kwijtschelding kan deze stelpost
worden verlaagd met 60.000,tot 15.000,
Cultuurgronden (functie 020-00).
In de bijstelling van de begroting van de Dienst Stadsontwikkeling is
diverse malen sprake van hogere of lagere boekwaarden van gronden dan
geraamd. Dit wordt veroorzaakt door liet feit dat bij de opstelling van de
primitieve begroting een schatting gemaakt wordt van de boekwaarde per
1 januari 1985. De werkelijke boekwaarde op dat moment kan van deze
schatting verschillen en wordt via deze bijstelling ingebracht.