Toelichting per beleidssector. ALGEMEEN BESTUUR. (HOOFDFUNCTIE 0) Personeelslasten gemeentesecretarie (functie 002-00). Als gevolg van de aanstelling van tijdelijke krachten in verband met lang durige ziekte van een aantal medewerkers, wier werkzaamheden - gelet op de grote werkdruk - niet door collega's opgevangen kunnen worden, staat de stelpost tijdelijk personeel onder druk. Ook komen de kosten van een tij delijk dienstverband met een drietal medewerkers voor het project func tiewaardering ten laste van deze stelpost. Voornoemde oorzaken hebben ertoe geleid dat de stelpost thans reeds met een bedrag van 60.000,is overschreden. Aangezien het jaar nog niet is verstreken en er dientengevolge nog een beroep op deze stelpost zal worden gedaan achten wij bijstelling met een bedrag van 80.000,noodzakelijk. Zie ook punt 18, herbezettingsmid- delen. Vacatures Dienst Stadsontwikkeling (functie 002-03). In het kader van de organisatie-onderzoek Twijnstra Gudde is op functie 002-03 in de gemeentebegroting 1985 als besparing een stelpost opgenomen van 194.000,Blijkens een inventarisatie van het aantal vacatures valt over 1985 een besparing ten gunste van de algemene middelen te verwachten van 278.000,Hiervan worden afgetrokken de met de integratie verband houdende kosten van buitengewoon verlof van de voormalige directeur Grond bedrijf 28.000, Voorshands hebben wij de extra besparing van 250.000,eveneens op de hierboven vermelde functie tot uitdrukking gebracht. Algemene adviesorganen (functie 002-03). De zogenaamde interne D.S.0./B.M.T. - kosten m.b.t. het organisatie onderzoek D.S.0./B.M.T. zijn 70.000,hoger uitgevallen dan het totale krediet van 450.000,dat U in Uw vergaderingen van 16 mei 1983 en 20 augustus 1984 beschikbaar heeft gesteld. De kapitaallasten van deze overschrijding worden geraamd op 19% van 70.000,13.300, Belastingen (functie 002-09). In de primitieve begroting is een stelpost van 75.000,opgenomen voor afhandelingskosten kwijtschelding afvalstoffenheffing. Gelet op het achterblijven van de aantallen verzoeken om kwijtschelding kan deze stelpost worden verlaagd met 60.000,tot 15.000, Cultuurgronden (functie 020-00). In de bijstelling van de begroting van de Dienst Stadsontwikkeling is diverse malen sprake van hogere of lagere boekwaarden van gronden dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt door liet feit dat bij de opstelling van de primitieve begroting een schatting gemaakt wordt van de boekwaarde per 1 januari 1985. De werkelijke boekwaarde op dat moment kan van deze schatting verschillen en wordt via deze bijstelling ingebracht.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1985 | | pagina 414