- 2 -
6. Gebouwen algemene dienst (functie 020-03).
De nadelige financiële consequenties als gevolg van de aanpassing van het
huurcontract met de Regio Friesland-Noord voor het pand Oostergoweg 10
bedragen 75.595, Aangezien in de begroting een stelpost was opgenomen
van 100.000,voor de opvang van de nadelige consequenties van de aan
passing van het huurcontract kan nu een meevaller worden geraamd van
25.405,--.
OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID (HOOFDFUNCTIE 1)
7. Personeel gemeentepolitie (functie 110.00).
Er resteerde nog een bestand aan nog niet gehonoreerde overuren politie over
1984. Daarnaast zijn er nog extra overuren gemaakt i.v.m. een
verkrachtingszaak in december 1984 en januari 1985 en zijn extra overuren
gemaakt in het 1e kwartaal 1985, met name ten behoeve van de elfstedentocht,
Het met een en ander gemoeide bedrag ad 60.000,kan worden gedekt uit de
egalisatiereserve politie.
In verband met ongeregeldheden die zich in het gebied Schoolstraat hebben
voorgedaan is het toegestane maximum voor het maken van overuren en piket-
uren overschreden. Hiermee is een bedrag gemoeid van rond 5.000,Dit
bedrag kan eveneens worden gedekt uit de egalisatiereserve.
ONDERWIJS (HOOFDFUNCTIE 4)
8. Diverse nader te specificeren investeringen (functie 480-08).
Door inwerkingtreding van de Wet op het basisonderwijs is het noodzakelijk
dat t.b.v. de integratie van het kleuter- en lager onderwijs een aantal
bouwkundige voorzieningen aan een aantal scholen wordt getroffen. Aangezien
niet alle daaruit voortvloeiende kosten door het Rijk worden vergoed is een
groot beslag gelegd op de ruimte van deze stelpost. Deze post is thans
geheel uitgeput. Gelet op het grote aantal aanvragen voer nog te realiseren
verbouwingen is aanpassing van deze post met een bedrag van 47.500,—
(19* van 250.000,noodzakelijk.
CULTUUR EN RERCREATIE (HOOFDFUNCTIE 5)
9IJshal (functie 530.07).
Op basis van de ontwikkelingen in het seizoen 1984/1985 valt een tekort voor
1985 te verwachten van rond 340.000, Dit is rond 100.000,meer dan
in de begroting 1985 is geraamd. Derhalve is dit bedrag bij deze bijstelling
opgenomen. Zie de bijstelling van de begroting van de dienst D.iM.F.
- 3 -
In de begroting 1986 is nog uitgegaan van een tekort van rond 290.000,
Wij zullen ons nog beraden omtrent mogelijke consequenties inzake het te
voeren beleid.
JIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJK WERK (HOOFDFUNCTIE 6)
Algemeen beheer (Gemeentelijke Sociale Dienst) (functie 600.00).
a. Automatisering
De eigen automatisering van de administratie van de G.S.D. kon niet, zoals
aanvankelijk was gehoopt, ingaande 1985 worden gerealiseerd. Op dit moment
vindt een nader onderzoek plaats naar de oorzaken hiervan alsmede naar de
wijze waarop het automatiseringsproject bij de G.S.D. alsnog succesvol kan
worden afgerond. Wij sullen IJ hierover zo spoedig mogelijk nader rappor
teren. Als gevolg daarvan worden de in de begroting 1985 geraamde bespa
ringen verband houdende met de loskoppeling van het Cevan voor 1985 niet
gehaald.
b. Personele bezetting
De gemiddelde personele bezetting van de G.S.D. valt over 1985 lager uit dan
was geraamd. Daarnaast behoeft een stelpost voor uitbreiding met 6 personen
niet te worden benut. Een en ander resulteert in een voordelig verschil van
630.000,
1 3ejaardenwerk (functie 620.02).
In Uw vergadering van 25 april 1984, bijlage nr. 167, hebt U het bestuur van
de Stichting Sociaal Medische Alarmering ten behoeve van de exploitatie
jaarijks een maximale subsidie toegezegd van 27.285,De thans door de
stichting ingediende begroting 1985 sluit na enige correcties met een
exploitatietekort van 33.095,Het hoger uitvallen van het exploita
tietekort wordt voornamelijk veroorzaakt door een lagere tariefopbrengst als
gevolg van het achterblijven van het aantal aansluitingen wegens toele
veringsproblemen van de benodigde apparatuur.
Wij stellen U voor het subsidie 1985 met 5.810,33.095,min
27.285,te verhogen.
V( KSGEZONDHEID (HOOFDFUNCTIE 7)
Kwijtschelding afvalstoffenheffing (functie 721.00).
Door de activering van het kwijtscheldingsbeleid dient in 1985 een aantal
kwijtscheldingen over 1984 van 480 en over 1985 van vermoedelijk 575 afge
handeld te worden. Hiermede is een bedrag gemoeid van rond 75.000,
In de begroting 1985 is uitgegaan van 175.000,--, zodat een bedrag van
100.000,thans vrijvalt.