I 2
f
f
f
f
f
f
f
1 Subcate—
I gorie
1 OMSCHRIJVING
f
f
f
f
f
f
f
f
- 6 -
Cate
gorie
Subcate-
gori e
OMSCHRIJVING
Tegenvaller
Meevaller
1
2
3
4
5
DIENST STADSONTWIKKELING
a. Hoofdafdelingen R.O.M., STEDEBOUW/BOUWKUNDE EN OPENBARE
WERKEN.
UITGAVEN
1.0
000
Salarissen en sociale lasten
- diverse niet vervulde vacatures voorzover ten gunste komend
van de algemene middelen
- buitengewoon verlof gedurende 3 maanden
28.000,—
278.000,—
3.0
565
Personeel van derden
- uitstelling onderhoud Rengerslaan 1,8 ha tot 1986
- correctie uitgangspunten bouwproductie (lagere kwantiteiten)
f
54.500,—
35.400,—
550
- diverse aanpassingen afdeling onderhoud gebouwen
(fonteinen en monumenten)
38.500,—
89.900,—
66.500,—
367.900,—
INKOMSTEN
0.0
381
Niet in te delen inkomsten
apparaatskosten (werkvoorbereiding, toezicht e.d.)
80.000,—
6.3
I 1
310
I
Takken van dienst
vermindering onderhoud plantsoenen
1
89.900,—
I
1
I1.L1NIJ IUIJII
Cate—
I gorie
Tegenvaller
Meevaller I
1
3
4
5
999
350
350
vacatures Dienst Stadsontwikkeling voorzover ten gunste
komende van de algemene middelen
buitengewoon verlof gedurende 3 maanden
aanpassing onderhoudsbegroting afd. onderhoud gebouwen
kosten afdeling landmeetkunde
278.000,—
f
28.000,—
38.500,—
80.000,—
447.900,—
146.500,—
GRONDBEDRIJF OVERHEIDSTAAK
UITGAVEN
6.3
110
Takken van dienst
lagere boekwaarde gronden 3-050.400,a 9,5% rente
289.800,—
289.800,—
INKOMSTEN
6.0
658
Bijdrage van de kapitaaldienst wegens activering van
kapitaallasten
bijdrage van de kapitaaldienst wegens activering van
lasten
hogere boekwaarde 9,5% van 1.251.500,(boekwaarde
11.289.500,10.038.000,
118.900,—
6.3
658
Bijdrage van de Algemene dienst der gemeente wegens
uitgegeven bedragen bij de exploitatie van gronden
- lagere boekwaarde 511.400,(functie 210.02)
- idem 33-500,(functie 530.08)
- idem 339.000,(functie 560.01)
48.600,—
3.200,—
32.200,—
84.000,—