A-9
II. OVERZICHT VAN DE VOORSTELLEN TOT STRUCTURELE HERWAARDERING
1987-1991
Diverse hoofdfuncties.
1Onderhoud gemeentelijke gebouwen.
Wij onderzoeken momenteel de mogelijkheden tot verdere versobering
van het onderhoud en van het schoonmaken van gebouwen.
Ten aanzien van het schoonmaken van de gemeentelijke gebouwen,
inclusief scholen, is in de beleidsplanperiode nog een ombuiging ad
50.000,mogelijk door vermindering van de personeelslasten.
Vacatures, die door natuurlijk verloop van het gemeentelijke
schoonmaakpersoneel zullen ontstaan, worden in overeenstemming met
ons huidige beleid in principe niet opgevuld. Deze werkzaamheden
worden dan, conform de wijze zoals thans reeds door ons gehanteerd
wordt, uitbesteed aan schoonmaakbedrijven.
Op het bouwkundig onderhoud kan gefaseerd een ombuiging ad
200.000,— worden gerealiseerd. In verband met de invoering van
de automatisering van de onderhoudsplanning van het totale gemeen
telijke gebouwenbestand is het aannemelijk dat een en ander
ingaande 1988 kan worden geëffectueerd.
De taakstelling bedraagt 250.000,p.m. voor eventuele door
betalingseffecten naar het bijzonder onderwijs.
Bovendien zijn wij voornemens een haalbaarheidsonderzoek uit te
voeren naar de mogelijkheden van verdergaande vormen van zelfbeheer
en/of privatisering, waarbij o.a. de mogelijkheden worden onder
zocht om enerzijds "klein" onderhoud aan gemeentelijke gebouwen in
eigen beheer te doen verrichten (bijvoorbeeld door conciërges) en
anderzijds tot nog meer uitbesteding over te gaan, waarbij con
currerende offertes een rol dienen te spelen.
Effect: 250.000,p.m.
2. Leasing.
Het voordeel van leasing ten opzichte van directe koop kan op ge
middeld 9% van de investeringswaarde van het te leasen object wor
den gesteld. Dit voordeel is mogelijk door een in 1985 doorgevoerde
wijziging van de Wet investeringsrekening, waardoor het ook voor
niet-vennootschapsbelastingplichtige lichamen mogelijk werd te
profiteren van het huidige WIR-voordeel van leasing. Wij zijn der
halve van mening dat in principe van mogelijkheden tot leasing
gebruik dient te worden gemaakt. Gelet op de aanzienlijke finan
ciële consequenties die hieraan verbonden zijn voor de rijksover
heid is het zeer waarschijnlijk dat de thans bestaande mogelijkheid
voor de gemeente om middels leasing indirect te profiteren van
investeringspremies, in de nabije toekomst zal komen te vervallen.
A-10
Wij houden ernstig rekening met deze mogelijkheid en gaan voors
hands van een besparing ad p.m. uit.
Effect: p.m.
3. Vacaturebeleid/afstoten van taken.
Met dit voorstel wordt enerzijds gedoeld op het voeren van een
stringenter vacaturebeleid en anderzijds op het afnemen van de for
matie wegens het afstoten van taken. De taakstelling bedraagt
600.000,hetgeen globaal overeenkomt met 12 formatieplaatsen.
Deze taakstelling is voorshands als volgt over de jaren 1987 t/m
1991 worden verdeeld:
in het jaar 19872 formatieplaatsen;
in het jaar 1988: 3 formatieplaatsen;
in het jaar 1989: 2 formatieplaatsen;
in het jaar 1990: 3 formatieplaatsen;
in het jaar 1991: 2 formatieplaatsen.
In de op te stellen nadere rapportage dient o.a. een voorstel te
worden gedaan voor een te hanteren procedure, waarbij wij er voors
hands van uitgaan dat de Vacaturecommissie een taakstelling krijgt
opgelegd.
Daarnaast zal in ons college een nadere gedachtenwisseling plaats
vinden over het afstoten van taken, zodat een meer gerichte aanpak
mogelijk wordt.
4. Kantines
Wij hebben reeds eerder besloten de mogelijkheden te onderzoeken
van uitbesteding van de kantine-faciliteiten binnen de gemeente aan
een cateringbedrijf.
In het kader van deze herwaardering is hiertoe een inventarisatie
verricht, met name gericht op de volgende elementen:
- het totaal aantal aanwezige kantines;
- de totale kosten die gepaard gaan mét de kantine/keukenfacili
teiten;
- de wijze van exploitatie (in eigen beheer of uitbesteed).
Mede op basis van dit onderzoek gaan wij ervan uit dat er, gelet op
de diversiteit in de exploitatiewijzen en de hiermee samenhangende
kosten, een besparing op de totale uitgaven van minimaal
125.000,mogelijk moet zijn door een gewijzigde opzet van het
geheel en door een groter kostendekkingspercentage na te streven.
Effect: 125.000,—
