Gemeentelijke Sociale Dienst.
In verband met ons in bijlage nr. 253 opgenomen voorstel wordt een krediet var
650.320,— geraamd voor de aanschaf van het P7300 systeem.
Verder is het noodzakelijk de volgende kosten te ramen:
kosten standaardprogrammatuur 102.000,
verwerkingskosten Cevan 400.000,--
kapitaallasten P730O 179.OOO,
onderhoud P7300 77.000,
retourpost reeds afgeschreven deel stan
daardpakket 40.000,—
718.000,—
De totale kosten bedragen derhalve 1.368.320,— 650.320,— 718.000,—
Tegenover deze kosten kan een ontvangst van Philips worden geraamd van
446.040,wegens inruil apparatuur en programmatuur.
De daarna resterende kosten van 922.280,— 1.368.320,— minus 446.040,-
kunnen als volgt worden gedekt:
401.000,ten laste van de in de begroting van de G.S.D. geraamde automatisf
ringskosten;
180.000,— wegens het niet vervullen van vacatures bij de G.S.D.
341.280,— door te beschikken over een deel van de risicoreserve van de alge>
mene dienst.
Woningbedrijf.
De papiervernietiger die bij het Gemeentelijke Woningbedrijf is geïnstalleerd
verkeert in een dusdanige staat dat vervanging noodzakelijk is.
De reden hiervan is dat het intensiever gebruik dat van de vernietiger gemaakt
wordt in verband met de centrale registratie van woningzoekenden.
De kosten van vervanging worden geraamd op 5.250,
Wij stellen U voor ter zake een krediet van 5.250,— beschikbaar te stellen.
De uit deze investering voorvloeiende kapitaallasten worden geraamd op
1.445,gespecificeerd als volgt:
afschrijving 20van 5.250,— 1.050,—
rente 7j$ van 5.250,— 395,—
1.445,—
Wij stellen U voor de kapitaallasten van 1.445,— te dekken ten laste van de
norm voor algemeen beheer en administratiekosten.
De Commissie voor het Woningbedrijf is ter zake gehoord.
Gemeentebegroting
1Opleiding tekstverwerking.
Door het vertrek van twee typistes van de centrale typekamer, is het opnieu
nodig twee typistes op te leiden tot typiste tekstverwerking.
Dit om ervoor te zorgen dat de tekstverwerkende apparatuur optimaal benut
kan worden.
De kosten van deze opleiding worden geraamd op 2.000,
Wij stellen U voor ter zake een krediet van 2.000,— beschikbaar te
stellen en de kosten te dekken ten laste van de post "Reservering wegens no,
nader te verdelen kosten automatisering" (subfunctie 922.02).
Tijdelijk personeel afdeling B.B.M.V.
Op dit moment zijn op de afdeling B.B.M.V. in het kader van werkverruimende
maatregelen 2 jeugdige werklozen werkzaam, wier werkzaamheden erop gericht
zijn om het conventionele bevolkingsregister (de persoonskaarten) en de
reeds geautomatiseerde bestanden bij het CEVAN dezelfde inhoud te geven.
Het volledig samenvallen van beide registraties is van belang nu landelijk
de laatste hand gelegd wordt aan de wetgeving op het terrein van de G.B.A.
(Gemeentelijke Basis Administratie). De G.B.A. heeft ten doel de
bevolkingsadministraties in Nederland te automatiseren en daardoor bijna
uitsluitend papierloos te laten functioneren. Dit betekent, dat de per
soonskaarten zullen verdwijnen en dat de informatieverstrekking en
-uitwisseling zal gaan plaatsvinden via een datacommunicatie-netwerk.
Teneinde het project te kunnen voltooien is het noodzakelijk het contract
van één van de tijdelijke krachten met 3 maanden te verlengen (op basis van
38 uur per week). De kosten hiervan worden geraamd op 9*700,Wij
stellen U voor ter zake een krediet van 9*700,beschikbaar te stellen.
Gelet op de samenhang met de automatisering stellen wij U voor de kosten van
9.700,te dekken ten laste van de post "Reservering wegens nog nader te
verdelen kosten automatisering" (subfunctie 922.02).
Wijziging afgifteprocedure rijbewijzen.
In verband met ons in bijlage nr. 248 opgenomen voorstel worden de volgende
kredieten beschikbaar gesteld:
a. 37*000,voor het aantrekken van extra personeel;
b. 12.750,voor extra automatiseringskosten;
c. 26.000,voor de aanschaf van rijbewijsdocumenten en overig materi
aal;
d. 127*000,voor afdrachten aan het Rijk;
e. 7.000,voor de aanschaf van een lamineerapparaat en ont
wikkelingskosten Cevan.
De kapitaallasten voortvloeiende uit het onder e. genoemde krediet worden
geraamd op 1.200,gespecificeerd als volgt:
afschrijving: 10% van 7*000,700,
rente: 72% van 7*000,500,
1.200,—
De kosten genoemd onder a t/m d, alsmede de kapitaallasten voortvloeiende
uit het onder e genoemde krediet van in totaal 203*950,kunnen worden
gedekt uit de verhoging van de legesopbrengst.
Aanleg 0o3tergoweg c.a.
In verband met ons in bijlage nr. 232 opgenomen voorstel wordt een krediet
van 20.000.000,geraamd voor de aanleg van de Oostergoweg c.a.
Tegenover de kosten van 20.000.000,kunnen de volgende subsidies worden
geraamd
a. 5*400.000,op basis van de Bijdrageregeling verkeers- en vervoers
voorzieningen
b. 4.800.000,in het kader van het Integraal Structuurplan Noorden des
Lands (I.S.P.);
- 2 -
- 3 -
