- 6 -
CULTUUR EN RECREATIE (HOOFDFUNCTIE 5).
19. Pier Pandertempel en museum Pier Pander (functie 540.01).
Ter zake van het geraamde bedrag van 23.500,voor beveiliging van het
museum Piet Pander verwijzen wij naar het raadsvoorstel d.d. 30 oktober IJ
bijlage nr. 393.
SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJK WERK (HOOFDFUNCTIE 6).
20. Algemeen maatschappelijk werk (functie 620.00).
De in de begroting 1986 geraamde rijksbijdrage van 604.010,is te hoot
gebleken. Deze wordt thans geraamd op t 526.000,Aangezien de werke
lijke personeelskosten ook lager zijn dan begroot kan deze tegenvaller va:
78.000,opgevangen worden door de instelling en verloopt deze dan ook
voor de gemeente budgettair neutraal.
21Bejaardenwerk (functie 620.02).
Het in de begroting 1986 opgenomen extra subsidie ad 28.000,aan de
Stichting Bejaardenwerk Leeuwarden t.b.v. de uitbreiding van de accommoda:
van het project Leeuwarden-West (Roekenest) zal in het jaar 1986 nog niet
gebruikt worden. Dit is het gevolg van het feit dat de vergunning voor de
verbouwing van het pand Roekstraat 45 a.g.v. bezwaarschriftenprocedures,
alsmede het uitblijven van een verklaring van geen bezwaar van de provinci
nog niet is afgegeven.
Het extra subsidie in de huisvestingslasten zal derhalve pas medio 1987
gebruikt worden.
VOLKSGEZONDHEID (HOOFDFUNCTIE 7).
22. Jeugdtandverzorging (functie 710.01).
Als gevolg van de liquidatie van de Stichting Jeugdtandverzorging Frieslai
Noord dient de gemeente Leeuwarden als participant een deel van de liquid!
tiekosten te betalen. Op grond van de door het bestuur van de stichting
geraamde kosten 1986 bedraagt het aandeel van de gemeente Leeuwarden
27.500,In de gemeentebegroting 1986 is rekening gehouden met een
bedrag van 57.300,De bijstelling wordt derhalve geraamd op
29.800,--.
23. Vuilophaaldienst (functie 721.00).
Blijkens afrekeningen met het Openbaar Lichaam Afvalverwerking Friesland
moet de vuilinzameling uit de periodieke huisvuildienst 1.300 ton hoger#»
den gesteld. De toename per huishouden moet onzes inziens worden toegesclir
ven aan een zekere economische opleving. De extra verwerkingskosten hierv?
dienen op rond 55.000,gesteld te worden.
Daarnaast dient rekening te worden gehouden met hogere kosten klein chemis
afval tot een bedrag van 40.000,
24. Leges hinderwet (functie 723-02).
In de begroting 1986 is uitgegaan van een legesopbrengst van 323.000,
Op basis van de daadwerkelijk over het eerste halfjaar 1986 ontvangen
bedragen gaan wij ervan uit dat de opbrengst rond 150.000,tegen zal
vallen.
FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN (HOOFDFUNCTIE 9).
25. Rentecorrecties (functie 911.00).
Op grond van recente ontwikkelingen van het rentepeil op de kapitaalmarkt en
uitgaande van de veronderstelling dat de rentevoet zich in november en
december zal stabiliseren op het huidige peil van 6±% menen wij dat het
comptabel verantwoord is een gemiddelde rentevoet van 7% te ramen over het
onrendabele investeringsvolume voor zover dat nog niet functioneel in de
primitieve begroting was geraamd. Dit levert ten opzichte van de gehanteerde
rentevoet een besparing op van 117-695,
26. Bespaarde rente over algemene reserves (functie 913-01).
Voornamelijk als gevolg van de rekeningsuitkomsten over 1983 en 1984 is de
stand van de algemene reserve (voorheen risicoreserve) per 1 januari 1986
8.738.000,hoger dan bij de opstelling van het Beleidsplan 1986-1990 was
verondersteld. De bespaarde rente over deze reserve is hierdoor 611.660,-
hoger dan in de begroting 1986 was geraamd.
In aansluiting op de wijziging van de systematiek t.a.v. de rentetoerekening
zoals in het Beleidsplan 1987-1991 toegelicht stellen wij U voor het bedrag
van 611.660,toe te voegen aan de algemene reserve.
27. Algemene uitkering uit het gemeentefonds (functie 921.00).
Op basis van de circulaire van 30 juni 1986 hebben wij voor het Beleidsplan
1987-1991 de algemene uitkering uit het gemeentefonds berekend. In dat kader
hebben wij op bijlage nr. 22 uit het Bijlagenboek behorende bij de gemeen
tebegroting 1986 de vermoedelijke uitkomsten voor 1986 berekend. Op de
verslechtering ad 1.900.525,- voor aftrek van de ontvangen middelen uit
de investeringsimpuls ad 580.000,waarover U in Uw vergadering van 23
juni 1986 een beslissing heeft genomen - is uitvoerig ingegaan in het
Beleidsplan 1987-1991.
Inmiddels is een nadere circulaire d.d. 13 september 1986 ontvangen. Op
grond van deze circulaire vallen de uitkomsten over 1986 nogmaals met
522.900,tegen. Deze tegenvaller laat zich als volgt verklaren:
1. Het Rijk heeft de gegeven compensatie voor bijstands- en apparaatskosten
over 1986 verlaagd met rond 125.000,
2. Op grond van het advies van de Raad voor de Gemeentefinanciën d.d. 28 mei
1986 meenden wij op grond van de door de Raad geraamde ontwikkelingen,
nog een aanvullende compensatie voor bijstandskosten van 175.000,te
mogen verwachten
3. Wegens fiscale ongelijkheid inzake ziektekosten werkgever ten opzichte
van rijksambtenaren krijgen de gemeenteambtenaren eind 1986 vermoedelijk
nog een uitkering ineens. In tegenstelling tot hetgeen bij het Rijk
