- 8 -
gebruikelijk is, blijkt deze maatregel reeds te zijn verwerkt in de
salariscompensaties zoals die in de circulaire van 30 juni 1986 zijn
opgenomen. Deze nominale correctie levert tezamen met het uitstel vanj
introductie van woonruimten tot 1 januari 1987 en het uitstel van de
aangepaste verfijning sociale structuur tot die datum een correctie op
van 225.000,--.
28. Verhoging premies brandverzekering (functie 922-09).
Het schadeverloop van de bij de Leeuwarder Onderlinge verzekerde gemeen
telijke gebouwenbestand tegen het risico van brand- en stormschade is zeer
slecht.. Door het grote aantal en de hoogte van de geclaimde schaden
overtreft reeds een aantal jaren de schadelast ruimschoots de premie. Daar
heeft de verzekeringsmaatschappij voorgesteld de premies te verhogen. Indi
hiermee niet akkoord zou zijn gegaan zou de verzekeringsovereenkomst autoi
tisch zijn beëindigd. Aangezien het - na een ingesteld onderzoek - niet
mogelijk bleek de gemeentelijke gebouwen elders goedkoper te verzekeren
tegen het risico van brand- en stormschade stellen wij U voor de geraamde
verzekeringspremies met een bedrag van 115.000,te verhogen.
29. Controllersfunctie D.S.O. (subfunctie 922-09).
In het kader van de reorganisatie bij de D. S. 0./B.M.T. is op voorstel van
het onderzoeksbureau TG onder andere besloten om de hoofdafdeling Grond
bedrijf op te heffen en om te vormen tot een afdeling G.F.P. (Grondzaken,j
Financiële Planning en Planeconomie), die rechtstreeks zou komen te ressoi
teren onder de hoofddirecteur.
Impliciet ging het onderzoeksbureau ervan uit, dat door het aantrekken va!
een nieuw hoofd voor deze afdeling de bedrijfseconomische discipline binni
D.S.O. meer ingebouwd zou kunnen worden.
Overeenkomstig het plan van aanpak, dat met betrekking tot de implementat
van de organisatiewijzigingen bij de D.S.O./B.M.T. is opgesteld, dient pel
onderdeel nader gerapporteerd te worden op welke wijze de voorgestelde or
nisatiewijzigingen en personele bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd,
Nader onderzoek met betrekking tot onderhavige problematiek heeft uitgew*
zen (het rapport van de betreffende werkgroep ligt voor U ter inzage), dal
het aanbeveling verdient niet tot de vorming van een afdeling G.F.P. ovei
te gaan, doch een nieuwe afdeling Bedrijfseconomie en Planning (B.F.P.)ii
het leven te roepen, waarin de bedrijfseconomische en planningsdiscipline!
(zogenaamde controllerstaken) worden geconcentreerd, naast een aparte
afdeling Grondzaken.
De afdeling B.E.P. zal op termijn bestaan uit circa 3 formatieplaatsen; 2
formatieplaatsen kunnen via interne verschuiving binnen de begroting van
D.S.O. worden gedekt. Er zal echter een nieuw afdelingshoofd moeten wordei
aangetrokken. De daarmee samenhangende salariskosten worden geschat op mal
maal 120.000,op jaarbasis. Aangezien een deel (50$) van deze
salariskosten ten laste van de projecten kan worden gebracht, dient nog
dekking gevonden te worden voor circa 60.000,Voor de goede orde zijl
vermeld, dat ook op basis van het voorstel van het bureau TG een dergelij!
uitbreiding nodig zou zijn geweest in de functie van hoofd van de afdelin|
G.F.P. De dekking van de resterende 60.000,dient geregeld te worden
middels bijstelling van de begroting 1986.
- 9 -
30. Automatiseringskosten D.S.O. (subfunctie 922.09).
In het kader van de afweging van prioriteiten met betrekking tot te onder
nemen automatiseringsprojecten binnen de gemeente is door ons besloten een
automatiseringsadviseur van E.B.0.welke op dit mement werkzaam is ten
behoeve van de automatisering van D.S.O., in te zetten ten behoeve van de
verdere automatisering van de afdeling Financiën en Belastingen. Een en
ander ter ondersteuning van het interimmanagement aldaar.
De éénmalige kosten van uitbesteding bedragen maximaal 300.000,
Deze kosten dienen bij de bijstelling van de begroting 1986 te worden meege
nomen
In een afzonderlijk voorstel aan Uw Raad zullen wij op de concrete besteding
van dit bedrag terugkomen.
31 Verlaging afdracht premies in verband met loon be schikkingen (functie
922-09).
Als gevolg van verlaging van de door de werknemers te betalen premie
AOW/AWW in verband met aangevraagde loonbeschikkingen daalt het door de
gemeente verschuldigde bedrag wegens te betalen premies AAW/AWBZ/AKW met
naar raming 80.000,
