- 2 -
zodat een meevaller kan worden geraamd van f 62.535, aangezien
in de begroting het dividend ten onrechte op 10% van alleen de
aandelen A was geraamd.
06 Reorganisatie gemeentelijk apparaat (functie 002.03; uitgaven).
In de loop van 1987 is besloten over te gaan tot algehele
herstructurering van het gemeentelijk apparaat. Ten behoeve van
deze werkzaamheden is een full-time intern projectleider benoemd.
Tevens zijn ten behoeve van de inspraak van de zijde van het per
soneel faciliteiten ter beschikking gesteld. In het kader van de
Rapportage Actuele Financiële Situatie is reeds besloten om f 1
miljoen voor de reorganisatie ter beschikking te stellen. In het
Beleidsplan 1988-1992 wordt U voorgesteld om aan dit bedrag
f 270.000,toe te voegen. Tot een bedrag van f 180.000,worden
de eerste uitgaven reeds in 1987 gedaan.
Deze zijn nog niet in de begroting 1987 geraamd. In 1987 betreft
het in hoofdzaak salariskosten en bureaukosten c.q. diversen.
07 Bevolkingsregister, Burgerlijke stand, Militaire zaken en
Verkiezingen (functie 002.06; inkomsten).
Als gevolg van onder meer de afgifte van een groter aantal
paspoorten en toeristenkaarten kan de raming voor inkomsten uit
leges van f 369.300,worden verhoogd tot f 424.300,(In
de begroting 1988 is reeds met een structurele verhoging rekening
gehouden)
- 3 -
HOOFDFUNCTIE 1.
OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID.
11 Politie (functie 110).
De aanpassingen van de ramingen voor de politie geven per saldo
een nadelig resultaat van f 113.300, Hiervoor dient het voor
zieningenfonds gemeentepolitie te worden aangesproken.
De meeste mutaties spreken voor zichzelf. Enkele zijn hierna
nader toegelicht.
1.2 Personeel gemeentepolitie (functie 110.00; uitgaven en inkomsten).
De hogere salariskosten door een hoger salarisniveau dan geraamd
(f 270.000,worden ruimschoots goedgemaakt door een hogere
rijksvergoeding voor personele kosten. Daarnaast is een bedrag van
f 163.000,extra geraamd wegens een grotere formatie dan primi
tief was geraamd. Dit houdt verband met minder groot personeels
verloop dan was verwacht. Voornaamste oorzaak hiervan is dat
andere korpsen geen personeel meer aantrekken in verband met de
verlaging van het aantal door het Rijk te vergoeden personeels
leden.
De rijksvergoeding voor personele kosten is door deze verlaging
gekort voor 1,8 formatieplaats (1%). Per saldo (hoger salaris
niveau minus 1% korting) is deze rijksvergoeding f 214.000,
hoger geraamd.
In de kosten van de door de korting veroorzaakte onvermijdelijke
sterkte-overschrijding wordt een tegemoetkoming verwacht van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken. Er zijn echter nog niet
voldoende gegevens bekend om daarvoor een bedrag te ramen.
1.3 Opleiding en cursussen (functie 110.02; uitgaven).
De lagere raming houdt verband met de annulering van cursussen
wegens plaatsgebrek en met de overneming van bepaalde opleidings-
kosten door het Ministerie van Binnenlandse Zaken.
1.4 Overige uitgaven der politie (functie 110.07; uitgaven en
inkomsten)
Verlaging stelposten voor sport. Het aanvankelijke voornemen om in
1987 te komen tot een regionale sportbeoefening onder leiding van
een sportinstructeur heeft door de tegenvallende samenwer-
kingsbehoefte op dit vlak (nog) geen gestalte kunnen krijgen. De
stelposten kunnen derhalve worden geschrapt. (Totaal f 63.000,
Daartegenover vervalt onder de inkomsten een geraamde vergoeding
van andere deelnemende korpsen tot een bedrag van f 25.300,
15 Brandweer (functie 120.00; uitgaven).
aOnrej;e_lmat ij» lie id_s t oejla_ge_Brandwegr
In het kader van de bijstelling van de begroting 1986 is
rekening gehouden met een verhoging van de onregelmatigheids-
