2
meentepolitie tot het gehele daarvoor geraamde bedrag
49.615,--).
Dit betekent dat de aanvankelijk voorziene onttrekking aan dat
fonds voor de dekking van het tekort op de politiebegroting over
1988 volgens de huidige inzichten achterwege kan blijven.
1.2. Overige beschermende maatregelen (functie 140).
Op subfunctie 140.02 is bij deze wijzigingen een uitgaaf geraamd
van 5.000,voor kosten van de D.S.O. in verband met herstel van
vernielingen tijdens de jaarwisseling. Uit de praktijk is gebleken
dat deze kosten moeten worden gemaakt. In 1988 was hiervoor nog
niets geraamd.
HOOFDFUNCTIE 2.
VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT.
2.1. Openbare verlichting (210.04).
In de begroting 1988 was een herwaarderingstaakstelling voor ver
mindering onderhoud opgenomen tot een bedrag van 103.000,Deze
besparing achten wij voor 1988 niet haalbaar.
Als gevolg van de overdracht van het Electriciteitsbedrijf aan de
NV Frigem stijgen de kosten op deze subfunctie als gevolg van het
volledig belasten van de dienstverlening voor de BTW. Als gevolg
van het gereedkomen van meer armaturen dan verondersteld, nemen de
onderhoudskosten eveneens toe.
2.2. Verkeersregelingen (211.01).
Als gevolg van het gereedkomen van meer verkeerslichteninstallaties
dan verondersteld, nemen de noodzakelijke onderhoudsbudgetten toe.
Bovendien wordt de dienstverlening als gevolg van de overdracht van
het Electriciteitsbedrijf aan de NV Frigem thans volledig met BTW
belast. In het kader van de invulling van de reorganisatietaakstel
ling Dienst Stadsontwikkeling (zie functie 002.03) worden van een
aantal verkeerslichteninstallaties de bedrijfsuren verlaagd. Deze
besparing bedraagt op jaarbasis 22.000,
HOOFDFUNCTIE 3.
ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN.
3.1. Parkeergarage (310.03).
Bij de behandeling van het Beleidsplan 1986-1990 bent U akkoord
gegaan met de inbreng van een bedrag van 1 miljoen uit de verkoop
van een deel van het Wilhelminaplein ten bate van de exploitatie
van de parkeergarage. Doel was door vervroegde aflossing en extra
afschrijving het tekort van de parkeergarage te verlagen.
Naar de Stichting Parkeergarages ons mededeelde kan op grond van de
gesloten leningsovereenkomsten op dit moment nog geen buitengewone
aflossing (en derhalve rentevermindering) plaatsvinden. De verkre
gen middelen worden thans tijdelijk uitgezet.
Eén en ander heeft tot gevolg dat over de jaren 1988 tot en met
1990 een aanpassing moet plaatsvinden van 54.000,-- 100.000,
stelpost minus 46.000,-- revenuen van de tijdelijke uitzetting
van middelen)
3
HOOFDFUNCTIE 4.
ONDERWIJS
4.1. Diverse kortingen op Londo-systeem (diverse functies).
Reeds in de Voorjaarsnota is melding gemaakt van de te verwachten
bezuinigingen op de onderwijsvergoedingen.
Alhoewel op enkele punten nog geen duidelijkheid is verkregen zijn
de meeste maatregelen inmiddels bekend via de verschenen program
ma's van eisen voor het jaar 1988.
Met betrekking tot de stichtingskostenvergoedingen valt thans nog
geen uitspraak te doen omtrent de effecten voor de gemeente Leeu
warden (aanpassing vergoeding i.v.m. vervroegde aflossing geldle
ningen) (groep I van het bekostigingsstelsel).
Met betrekking tot groep II van het bekostigingsstelsel het volgen
de
Voor de kosten van technisch onderhoud wordt in totaal een bedrag
van 91.000,minder ontvangen (420.03 54.000,-- en 421.02
37.000,Aangezien tegenover deze post een gelijke uitgaaf
staat vermeld op functie 480.00 is op deze post aangepast.
Tegenover de per saldo verslechtering binnen deze groep van de
overige vergoedingen (420.03 21.000,en 421.02 14.000,--)
staan geen besparingen in de uitgaafsectoraangezien de meeste
posten niet afhankelijk zijn van de rijksvergoeding (o.g.b., premie
brandverzekering ed
De vergoeding voor de gebouwkosten (groep III) openbaar onderwijs
geeft het volgende beeld:
preventief onderhoud 138 N, tuinonderhoud 5 N, energiekosten 26 B,
water 4 B, schoonmaakkosten 80 N en heffingen 7 B, aanv. rijksverg.
42 B, per saldo 144 N.
Gelet op het moment waarop een en ander definitief bekend werd, was
het niet meer mogelijk de uitgaven van met name de D.S.O. aan te
passen.
De vergoeding voor de leerlingafhankelijke kosten (groep III) daal
de met 44.000,--. Dit bedrag werd in de uitgaafsector volledig
gecompenseerd door verlaging van de budgetten van de scholen.
De exploitatiekostenvergoeding voor gymnastieklokalen is teruggelo
pen met 89.000,-- als gevolg van het feit dat maximaal 1% klokuur
per groep kan worden gedeclareerd enerzijds en vermindering van het
bedrag per klokuur anderzijds.
4.2. Salarisgarantie voormalige directeur Vosseburcht (420.00 uitgaven).
De salarisgarantie die aan de voormalige directeur van de openbare
basisschool de Vosseburcht is verleend, wordt door het Rijk niet
vergoed. In verband hiermee ontstaat op jaarbasis een financiële
tegenvaller van 10.800,Aangezien de desbetreffende persoon
per 25 juli 1988 is ontslagen als directeur en per dezelfde datum
is benoemd tot groepsleraar bedraagt de financiële tegenvaller voor
1988 5/12 x 10.800,-- 4.500,--.
