is verondersteld.
9.4. Vacaturestop (functie 922.07 uitgaven).
Voor het jaar 1988 bedraagt de taakstelling voor het vertragen van
de vervulling van vacatures met 8 maanden 800.000, Zoals reeds
in de Voorjaarsnota is aangekondigd, blijkt deze taakstelling in
1988 niet haalbaar.
Op grond hiervan dient de taakstelling te worden verlaagd met
100.000,-- tot 700.000,--.
9-5' Afdracht premies volksverzekeringen i.v.m. loonbeschikkingen (func
tie 922.09 inkomsten).
Voor verminderde afdracht premies volksverzekeringen i.v.m. loonbe
schikkingen is een bedrag geraamd van 51.000,Uit analyses
t.b.v. de begroting 1989 is gebleken dat dit bedrag met 18.000,
kan worden verhoogd.
Stelpost vrijstelling onroerend-goedbelasting gemeentelijke eigen
dommen (functie 922.09 inkomsten).
Bij de berekening van het geraamde bedrag van 375.000,(voor
onrendabele sectoren) wegens vrijstelling onroerend-goedbelasting
gemeentelijke eigendommen is ten onrechte de onroerend-goedbelas
ting voor de veemarkt meegenomen.
Aangezien de veemarkt tot de rendabele sectoren wordt gerekend,
dient het bedrag van 375.000,-- met 84.000,-- (o.g.b. veemarkt)
te worden verlaagd tot 291.000,--. Bij de nadere uitwerking is
gebleken dat de stelpost nog kan worden verhoogd met een bedrag van
8.675,-- tot 299.675,--.
9.6. Besparing op kantines (subfunctie 922.10).
Voor het jaar 1988 was een besparing op kantines geraamd van
125.000,--.
Aangezien deze herwaarderingstaakstelling in 1988 niet kan worden
gerealiseerd i.v.m. een te grote werkdruk op de afd. E.B.O. a.g.v.
de reorganisatie ontstaat in 1988 een tegenvaller van 125.000,--.
91Bij bijstelling 1988 te dekken kosten (subfunctie 922.11 inkom
sten)
Op 30 mei 1988 is een krediet geraamd voor verbetering van de huis
vesting van de Dienst Sociale Werkvoorziening. De toename van de
huisvestingslasten i.v.m. deze investering bedraagt 81.000,--.
Via een hogere bijdrage van andere gemeenten kan 12.150,-- van
deze hogere huisvestingslasten worden gedekt.
Het restant van 68.850,-- 81.000,-- minus 12.150,--) wordt,
zoals op 30 mei 1988 is besloten, thans gedekt via de bijstelling
van de begroting 1988.
Toelichting bij Takken van Dienst.
Dienst Stadsontwikkeling.
Bij schrijven d.d. 29 december 1987 en 17 mei 1988 - welk voor U ter
inzage liggen - heeft de Dienst Stadsontwikkeling ons gerapporteerd over
de invulling van het restant van de reorganisatie-taakstelling (zie
functie 002.03). Voor zover betrekking hebbend op 1988 worden de gevol
gen thans via de bijstelling verwerkt.
7
Dienst Reiniging.
In de bijstelling van de Dienst Reiniging zijn de consequenties verwerkt
van ons voorstel tot het aanpassen van het materieel voor de winter-
dienst
Dienst voor het Marktwezen en de Frieslandhal.
aEvenementenhal
Naar verwachting valt de exploitatie van de Evenementenhal
89.000,tegen. Wij stellen U voor 25.000,daarvan te dekken
t.l.v. het Garantiefonds evenementen.
De oorzaak van de tegenvaller moet gezocht worden in het uitvallen
van een aantal grotere evenementen.
Gelet op de oorzaken zijn wij van mening dat er voor 1988 moeilijk
aan te ontkomen is een extra budget uit te trekken.
In het Beleidsplan 1989-1993 zijn wij uitgegaan van een verbetering
van de exploitatie. In hoeverre deze tegenvaller een structureel
karakter draagt zal afgewacht moeten worden.
b. Markten.
De opbrengst van marktgelden valt 4.000,-- tegen. Een geraamde
tariefsverhoging ad 14.000,heeft bovendien geen doorgang kun
nen vinden (cat. 3.2. 053).
cVerpachtingen.
Als gevolg van reconstructies kunnen een aantal plaatsen niet op
nieuw verpacht worden. De tegenvaller ad 15.000,-- is bij de
opstelling van het concept-beleidsplan 1989-1993 slechts voorzien
tot een bedrag van 5.000,--.
Bij circulaire d.d. 20 oktober 1987 zijn wij geïnformeerd over de
VUT-uitkeringen aan 60-jarigen.
Voor personeel werkzaam in de zgn. bedrijven in economische zin of
werkzaam in het kader van in de comptabiliteitsvoorschriften als
bedrijfsmatige activiteit aangemerkte dienstonderdelen zullen de
kosten betaald moeten worden door de werkgever. In de sector Mark
ten heeft 1 personeelslid gebruik gemaakt van bovenstaande rege
ling. Incidenteel zal hiervoor 40.000,-- uitgetrokken moeten
worden (cat. 1.0 020/039).
d. Veemarkt.
Door de superheffing is het houden van schapen een tweede bedrijfs
tak in Friesland geworden. Aanvoeren nemen daardoor en door de
aanpassing van de kleinveehal met 40.000,-- (cat. 3.2. 050) toe.
Een andere meevaller is de uitspraak op ons bezwaarschrift tegen de
aanslag verontreinigingsheffing tot een bedrag van 80.000,--
(cat. 3.4. 403). Een tegenvaller betreft extra kosten schoonmaken
als gevolg van de aanschaf van demontabele hokken voor nuchtere
kalveren tot een bedrag van 36.000,-- (cat. 3.4. 512).
Wij onderzoeken de mogelijkheden tot het structureel kunnen verla
gen van deze post.
Diverse aanpassingen in de uitgavensfeer alsmede aanloopproblemen
met betrekking tot de opening van de veemarkt leiden tot extra
uitgaven tot een bedrag van 96.000,--. Vooralsnog zal afgewacht
moeten worden of, en zo ja, in welke mate deze uitgaven een struc
tureel karakter hebben. In het concept-beleidsplan 1989-1993 zijn
