BIJLAGE 1
VERDEELSTAAT VAN KOSTEN EN OPBRENGSTEN
Omschrijving
Cate
gorie
Subfunctie
UITGAVEN
Niet in te delen uitgaven
Personeelslasten
Kapitaallasten
Energieverbruik
Buro- en algemene kosten
Belastingen
Huren en verzekeringen
Onderhoud en reiniging
Periodiek groot onderhoud
Duurzame roerende goederen
Aktiviteiten sportieve rekreatie
Subtotaal uitgaven
Verdeling kosten van
Direktie en administratie
Toezichthoudend personeel
Koördinatie en onderhoud zwembaden
Groenonderhoud c.a.
T erreinpersoneel
Dienstwoningen
Totaal uitgaven
INKOMSTEN
Niet in te delen inkomsten
Rente en afschrijvingen
Huren en pachten:
havengelden
buitensportakkommodaties
b innen s port akkom mod at ies
zwembaden
diverse inkomsten
Overige goederen en diensten:
buitensportakkommodaties
zwembaden
diverse inkomsten
Exploitatiebijdragen
Verrekeningen
vergoeding van personeel
buitensportakkommodaties
binnensport akkommodaties
zwembaden
diverse inkomsten
Subtotaal inkomsten
Verdeling baten van:
Direktie en administratie
Dienstwoningen
Uitkeringen van de gemeente
aan de nadelige exploitatiesaldi
Totaal inkomsten
0.0
0.0
2.0
3.2
3. 4
4.1
6.3
1.0
4.297.635,—
2.0
6.3
1.036.780,—
1.562.440,—
3.1
815.895,—
3.4
6.3
272.225,—
37.170.
3.4
6. 3
272.605,—
11.000.—
3.4
6.3
70.480,—
533.030.—
3.4
6. 3
6. 3
910.315,—
150.000,--
51.585,—
3.4
6.3
3.3
208.500,—
15.000,--
49.125,—
3.4
30.655,—
Bedrag
63.820,
V. 189. 850.—
9.220,
6.000.
551.750,
511.230,
143.880,
168.715,
6.525,
701.020,
81.800.
7.155,
124.880,
116.870,
224.785,
1.300,
Totaal
63.820,--
4.297.635,—
2.599.220.—
815.895.—
309.395,—
283.605,—
603.510,—
1.111.900,
272.625,—
30.655,—
10.388.260,—
10.388.260,
7. 189.850,
9.220,
1.381.575,—
789.345.
7.155,
467.835,—
2.465.280,
2.465.280.
7.922.980.
10.388.260.
Direktie/
administratie
568.760,—
26.375,
10.050.—
140.010,—
3.020,—
410.—
11. 950,—
16.175,—
776.750.—
7. 776.750,—
2.000,—
550,
1.000,—
1. 300,—
4.850,
7. 4.850,
Toezichth.
personeel
160.880,—
13.075,
Koord, en
onderhoud
zwembaden
Werkplaatsen
en groen
onderhoud
173.865,
5.500,-
173.955,—
11.250.
7. 185.205.
179.365,-
11.640,-
7. 191.005,-
56.000,—
733.430,—
132.845,
32.650,—
30.230,—
1.180,—
6. 475
89. 160,—
7. 950,—
1.089.920,—
62.100.—
7.1.152.020,—
Terrein-
personeel
I Dienst
woningen
545.965,—
18.125,
564.090,
40.645,
7. 604.735.
7.205,-
580
450.-
2.500.-
10.735.--
1.170,
120,
920,
/.12. 945,
7. 0011.
7.000,
7.7.000.-
3 - 29
Sport
velden
Boten-
loods
Atletiek
baan
Sport vloeren
Evenemen
tenhal
Sporthallen
Sporthal-/
zwembad
combinatie
Overdekt
zwembad
Openlucht
zwembaden
Midget-
golfbaan
Recreatie
terreinen
Sportieve
recreatie
530.00
530.00
530.06
530.01
530.01
530.02
530.04
530.03
560.01
560.01
560.03
27.840,--
7. 174. 850,--
5.060,—
8.500,—
7.500,—
47.600,—
7.500,—
95.070,—
13.600,—
206.300,—
920.115,—
395.600,--
418.200,—
101.880,—
72.640,—
1.490.390
16.865,--
27.730,—
166.025,—
186.750,—
148.015,—
269.840,—
6.355,—
115.275,—
5.550,—
175.000,—
7.100,—
90.510,—
238.500,—
132.300,—
122.300,—
4.985
2.500,—
3.400
850,—
12.860,—
37.690,—
22.785,—
18.210,—
400,
6.260,--
113.295
530,—
3. 100,—
22.160,—
57.310,—
12.925
41.955,—
145,—
26.755
650,—
11. 380
480.—
290,—
413.140
148. 940,—
7.460,—
4. 470,—
2.670,--
5.375,—
1.970.--
369.225,—
600,—
16.350.
38.800,--
131525
68.550,--
140. 940,—
220.850. -
21450.
100.000,—
20.000,—
54.000,
1.000,—
10.000,—
63.500,—
30.655,—
2.115.680
18. 475,—
55.420,--
413. 140,—
710.655,—
1.634.350,--
825.745,—
1.119.185,—
6.500,--
552.620,—
141.675,--
147800,--
270,—
3.415,—
41.530,—
91.800,—
138.400,—
77.000,—
76.460,—
990,—
51.430,—
20.850,—
64.975,—
265,—
340,—
8.280,—
21.315,—
8.695,—
46.050,—
120,—
42.310,—
8.755,—
102.645,—
1.010,—
70.830,—
503.040,—
2.640,—
12.180,—
3.215,—
920,—
67.790,—
558.445,—
2.870,—
422.865,--
48.325,--
6.475,—
133.545
6.470,
3.254.360,—
19.010,—
110.140,—
462.950,—
835. 950,—
1.830.710,—
946.095,—
1381.310,
8.500,—
1. 373. 340,—
165.395,--
7.174. 850
7.500,—
7. 7.500,--
4.550
2.670,—
5475 00
1.100,—
4.250,--
112.630,—
750,—
282.475,—
28.420
116.125
78.155,—
27.165,
65.255,—
700,—
470
1.430,
8.500,—
6.000,—
93.100,—
23.375,—
6.525,—
1.800,
5.610,--
489.155,—
41.725,—
72.740,—
100,—
139.125,—
8.190, -
7.155,—
116.870,—
23.000,—
101.880,—
102.010,—
122775
518.545-,—
12.575
113.380,—
319.175,—
846.835,—
254.070,
164.025,—
8.500,—
216.325,-
1.200,
850,—
1.200,—
1.100,—
500,--
3.500,—
3.500,—
519-745,
12.575,
114.230,
320.375,—
847.935,—
254.570,—
167.525,—
8.500,—
219.825,—
-
2.734.615,--
19.010,—
97.565
348.720,
516.075,—
982.775,—
691.525,—
1.213.785,—
1153.515
165.395,—
3.254.360,
19.010,—
110.140,
462.950,
836. 450,—
1.830.710,—
946.095,—
1.381.310,—
8.500,—
1.373.340
165.395,—