5 -1:
functie 600
Toelichting op de begroting v
Cat.
Subcat.
Omschrijving
Werkelijke of
vermoedelijke
uitgaven voor
vorig dienst
jaar
Geraamde uit
gaven volgens
oorspronkelijke
begroting vorig
dienstjaar
Geraamde
uitgaven
van het
dienstjaar
o.o
1.0
Niet in te delen uitgaven en inkomsten
A fschrijvingen routine-investeringen
Rente
Stelpost hogere kosten van automatisering
(invoering GSDIS)
26.750,—
18.725,—
45.475,—
Totaal categorie 0.0
"Algemeen beheer"
Salarissen en sociale lasten
Wedden
142,55 personeelsleden 6.324.590,—
Voor een nadere specificatie zie de
bijlage staat B2
Het aantal van 142,55 personeelsleden is geba
seerd op een 38-urige werkweek. Het totaal
aantal personeelsleden ligt hoger door ver
scheidene deeltijdfunctiesvandaar de gebroken
getallen in de bovenstaande opstelling.
Correctie geraamde loonsomontwikkelingen t.o.v.
CEVAN-uitdraai7,2% van het totaal bedrag
Netto salarissen en sociale lasten (kolom 24
van staat B2) 650.915,
Voor de totale bovenstaande bezetting van
142,55 personen kunnen de bruto salarissen
en sociale lasten van de volgende ambtenaren
voor 100% bij het Rijk worden gedeclareerd
in verband met kosten van onderzoek en
rapportage.
Voor de WWV memorie
Voor bijzonder onderzoek 4
Totaal aantal personen 4
De opbrengstraming is vermeld onder
categorie 3.4 sub.cat. 0.
Overuren
Vakantietoelagen
(vakantietoelagen
van de wedde)
Totaal
Toelagen
Reiskosten woon- en werkverkeer
V ervan gingstoelagen
Jubileumuitkeringen
Onregelmatigheidstoeslagen
Gratificatie en toelagen
Bedrijfszelfbescherming
Spaarregeling ambtenaren
Totaal
5.673.675,
70.000,
524.230,
6.267.905,
memorie
5.000,—
12.000,—
4.000,—
18.500,—
4.500,—
3.000,—
47.000,—
48.265,—
45.475,
16.000,—
203.000,-
64.265,
248.475,—
6.216.765,—
6 2 6 7 905,-
47.000,-
47.000,-
5 - 13
■uitgaven en inkomsten gewone dienst
functie 600
Subcat.
Omschrijving
Werkelijke of
vermoedelijke
inkomsten voor
vorig dienst
jaar
Geraamde in
komsten volgens
oorspronkelijke
begroting vorig
dienstjaar
Geraamde
inkomsten
van het
dienstjaar
Niet in te delen inkomsten
Totaal categorie 0.0
-