5 -1: functie 600 Toelichting op de begroting v Cat. Subcat. Omschrijving Werkelijke of vermoedelijke uitgaven voor vorig dienst jaar Geraamde uit gaven volgens oorspronkelijke begroting vorig dienstjaar Geraamde uitgaven van het dienstjaar o.o 1.0 Niet in te delen uitgaven en inkomsten A fschrijvingen routine-investeringen Rente Stelpost hogere kosten van automatisering (invoering GSDIS) 26.750,— 18.725,— 45.475,— Totaal categorie 0.0 "Algemeen beheer" Salarissen en sociale lasten Wedden 142,55 personeelsleden 6.324.590,— Voor een nadere specificatie zie de bijlage staat B2 Het aantal van 142,55 personeelsleden is geba seerd op een 38-urige werkweek. Het totaal aantal personeelsleden ligt hoger door ver scheidene deeltijdfunctiesvandaar de gebroken getallen in de bovenstaande opstelling. Correctie geraamde loonsomontwikkelingen t.o.v. CEVAN-uitdraai7,2% van het totaal bedrag Netto salarissen en sociale lasten (kolom 24 van staat B2) 650.915, Voor de totale bovenstaande bezetting van 142,55 personen kunnen de bruto salarissen en sociale lasten van de volgende ambtenaren voor 100% bij het Rijk worden gedeclareerd in verband met kosten van onderzoek en rapportage. Voor de WWV memorie Voor bijzonder onderzoek 4 Totaal aantal personen 4 De opbrengstraming is vermeld onder categorie 3.4 sub.cat. 0. Overuren Vakantietoelagen (vakantietoelagen van de wedde) Totaal Toelagen Reiskosten woon- en werkverkeer V ervan gingstoelagen Jubileumuitkeringen Onregelmatigheidstoeslagen Gratificatie en toelagen Bedrijfszelfbescherming Spaarregeling ambtenaren Totaal 5.673.675, 70.000, 524.230, 6.267.905, memorie 5.000,— 12.000,— 4.000,— 18.500,— 4.500,— 3.000,— 47.000,— 48.265,— 45.475, 16.000,— 203.000,- 64.265, 248.475,— 6.216.765,— 6 2 6 7 905,- 47.000,- 47.000,- 5 - 13 ■uitgaven en inkomsten gewone dienst functie 600 Subcat. Omschrijving Werkelijke of vermoedelijke inkomsten voor vorig dienst jaar Geraamde in komsten volgens oorspronkelijke begroting vorig dienstjaar Geraamde inkomsten van het dienstjaar Niet in te delen inkomsten Totaal categorie 0.0 -

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1990 | | pagina 193