6-14
DIENST REINIGING - TOELICHTING UITGAVEN G.D. - BEGROTING 1590
Cat.
Sub-
Q«schri jving
Werkelijke
Geraasde
Geraasde
cat.
uitgaven
uitgaven
uitgaven
voor-vorig
volgens de
van het
dienstjaar
oorspronke
dienstjaar
lijke begro
ting vorig
i
dienstjaar
i
1
i.
T
0
4
r
•J
6
Uitgavendaling:
- wijziging forsatie-sterkte adsinistratie
i.v.s. afstoting van werkzaasheden a.q.v.
overnase van de Afvalverbrandingsinstalla
tie door het O.L.A.F. I- 0,80 FF) 34.390,00
- versinden ng sterkte uitvoerende dienst
i.v.s. verdergaande sechanisering hand-
veegdienst (- 1,00 F?) 49.105,00
- inleveren rest-uren i.v.a, aanstelling van
6 personen op basis van een 36-urige werk
week (- 0,30 FF) 12.095,00
- besparingen i.v.s. verjonging van het per
soneelsbestand (inci. bijstelling 1989 47.650,00
- alqesene looososdaiing (escIperiodieken
en bevorderingen) set ca. 2,7l 106.650,00
249.890,00
Uitgavenstijging?
- periodieken en bevorderingen 18,025,00
- diverse kleine correcties, per saldo 5.685,00
23.710.00
226.180,00
rrrr
20
Rente en afschrijvingen
01
Af schrijvïno
Afschrijving
595.469,73
581.535,00
732.120,00
595.469,73
581.535,00
732.120,00
Uitqavensiijöinq;
- verseerdering afschrijving a.g.v. gebruik
aanrmiteitena-sethode 10.895,00
- nieuw investeringsvoluse (1988!, w.o.
kleine veegsachine, winterdienstsat.e.d. 62.280,00
- investeringen 1989 - zgn. overboekingen
van cat. 00 140.670,00
- correcties i.v.s. credietaanpassingen e.d, 8.030.00
221.875,00
Uitgavendaling:
- vervallen afschrijving doordat periode
waarover is afgeschreven, bereikt is 57.540,00
- vervallen: vervanging van 3 E-trucks i.v.s.
verdergaande sechaniserinq handveeqdienst 13,750.00
71.290.00
150.585,00
6 15
DIENST REINIGING - TOELICHTING UITGAVEN G.D. - BEGROTING 1990
Cat.
Sub-
cat.
Oaschrijving
Werkelijke
uitgaven
voor-vorig
dienstjaar
Geraasde
uitgaven
volgens de
oorspronke
lijke begro
ting vorig
dienstjaar
Geraasde
uitgaven
van het
dienstjaar
I
0
4.
3
4
c
J
6
30
31
i
i
00
00
Personeel van derden
2.927,93
22.300,00
22.630,00
Kosten personeel uitzendbureau
Energie
Gas- en electriciteitsverbruik
2.927,93
22.300,00
22.630,00
21.302,88
17.091,63
1.447,99
33.110,00
29.400,00
2.090,00
29.240,00
18.795,00
2.025,00
Gasverbruik reiniging
Electriciteitsverbruik
- reiniging
- openbare toiletten
Benzine- en oiieverbruik
40.342.50
54.600,00
50.060,00
5.620,85
2.651,15
275,67
70,051,68
38.141,66
10.0/7,96
7.875,00
3.500,00
250,00
78.000,00
42.465,00
7.875,00
3.500,00
1.500,00
68.550,00
46.410,00
via rechtstreekse leveringen:
L.P.5.-verbruik auto's
Dieselolieverbruik dri. jfafval visvaartuig
Benzineverbruik auto's
via magazijn:
Bieselolieverbruifc
Di&selolieveróruik igekl.
Dieselolleverbruik A.V.I,
126.818,97
132,090,00
127.835,00
167.161,47
186.690,00
177.895,00
Kwantiteiten: 1989 1990
iüïÊrbxyik;
- Jachthavenlaan no.2 70.000 «3 70.000 s3
Electriciteitsverbruik:
- Jachthavenlaan no.2 75.000 Kwh 75.000 Kwh
- Openbaar toilet Wilheleinaplein 7.000 Kwh 7.000 Kwh
L.F'.G,-verbruik auto's reiniging 17.500 Itr 17.500 itr
Dieselolieverbruik drijfafvalvisvaartuig 5.000 Itr 5.000 Itr
Benzineverbruik auto's e.d. reiniging 150 Itr 750 itr
Dieselolieverbruik (gewoon):
- auto's e.d. reiniging 76.000 Itr 77.200 Itr
- auto's e.d. D.S.öi 25.000 Itr 25.000 Itr
- auto's e.d. Ges. Woningbedrijf 1.800 Itr 1.890 Itr
- auto'5 e.d. V.F.N. 13.800 Itr
- auto's e.d. D.S.K. 3.4Ö01tr 2.500 Itr
