6-20
DIENST REINIGING - TOELICHTING INKOMSTEN 6.D. - BEGROTING 1990
Cat.
Sub-
cat.
Omschrijving
Werkelijke
inkoflsten
voor-vorig
dienstjaar
Geraaide in-
koisten vol
gens oor
spronkelijke
begroting
vorig
dienstjaar
Geraasde
inkoasten
van het
dienstjaar
i
i.
T
4
5
6
40
l
42
00
009
009
00
In eigen feeheer uitgevoerde kapitaalwerken
Leveringen en diensten
DGorberekenintj kosten aan G.L.A.F.
54.648,75
73.207,33
87.000,00
4.745,30
6.415,00
22.070,00
87.000,00
9.000,00
48.900,00
Opbrengst klein cheaisch afval
- Doorberekening kosten aan O.L.A.F.; op
grond van artikel 4 van het in eind 1987
afgesloten contract, werd overeengekoten
dat de Dienst Reiniging gedurende 1988 en
1989 de saiaris-, personeels- en bedrijfs-
adiinistratie voor de A.V.I. ral blijven
verzorgen; deze werkzaaaheden worden a.i.v,
01-01-1990 beëindigd, waardoor een infcca-
stenpost van f 87.000,— vervalt. t
Belastingopbrengsten
Afvalstoffenheffing gezinnen
Stelpost voor tariefverhoging
Ontheffingen afvalstoffenheffing gezinnen (4500)
Analoog aan hst gestelde onder cat. 34, sub-
cat. -00 is een stelpost van ca. f 880.000,—
opgenomen voor aanpassing var. het tarief, wat
voornaaelijk dient ter dekking van de hogere
verwerkingskosten van de afvalstoffen in
1990, die via een zqn. "oasiagtarief3 door
het G.L.A.F, worden doorberekend.
Kwantitatieve vergelijking: ]989_ 1990
Afvalstoffenheffing gezinnen:
- aantal contribuabelen 36,00») 36.400
Överiqe ïnkonensoverrirachten
467.475,55
400.280,00
301.445,00
1.400.147,57
1.330.180,00
1.405.115,00
3.976.687,61
-63.371,64
3.857.760,00
826.000,00
-150.000,00
4.678.130,00
1.493.075,00
-762.925,00
3.913.315,97
4.533.760,00
5.408.280,00
1.403,32
0,00
0,00
Schade-uitkeringen
1.403,32
0,00
0,00
6-21
DIENST REINIGING - TOELICHTING UITGAVEN 6.D. - BEGROTING 1990
Sub-
Oeschrijving
Werkelijke
Geraaide
Geraasde
cat.
uitgaven
uitgaven
uitgaven
voor-vorig
volgens de
van het
dienstjaar
oorspronke
dienstjaar
lijke begro
ting vorig
dienstjaar
n
L
3
4
5
6
00
Takken van dienst
Stadhuis
Salarissen {fi.A.H.-uitkering)
-16.871,01
Salarissen (vcDraalig personeel!
614,59
Kosten RejnigingsjoHtis
104.925,54
53.745,00
104.315,00
Wandborden bij pensionering
531,00
Kosten Bedri jfsgezondheidsdienst
9,435,00
9.480,00
8.470,00
Rente van langlopende qeidleninqen
248.216,21
243.330,00
338.145,00
Bureaubehoeften, druk- en bindwerk
40,30
2.000,00
2.000,00
Kosten copieerapparatuur
436,00
750,00
750,00
Exp1oi tatiekosten autosatisering
10.763,90
Aandeel kosten centraal saiarisbursau
7.937,00
14.500,90
8.500,00
Aandeel kosten sysieesbeheer
4.300,00
4.300,00
4,300,00
önroerendgoedbelasting
214,00
250,00
Waterschapslasten
2.000,00
2.000,00
2,000,00
Rioolretributie
290,00
805,00
Brand-, storm- en glasschade-verzekering
3.650,57
4.000,00
3.500,00
Autoschadeverzekering
Premie verzekering materieel winterdiensi
P/eaije. verzeker inj_vaartuig.en
3.292,39
3.300,00
Preaie verzekering verbindinqsapp./inventaris
391,99
400,00
Premie coaputerverzekering
150,00
Dienst benodigdheden Reiniqinqspolitie
6.600,00
380.167,48
335,160,00
482.430,00
- Kosten Reiniqinqspoiitie: inteqensieilinq
tot het beleidsplan 1989-1993 is in de be
groting 1990 de tweede controleur weer op
genomen, wat een eeerkostenpcst van ruim
f 57.000,— verklaart voor salaris-, opiei-
dingskosten e.d. t.o.v. de begroting 1989.
- Rente van, langlopende leningen:
üitoavenstijqinq:
- nieuw investeringsvolume (1988) w.o.
kleine veegaachine, «interdienstsat. e.d. 23.490,00
- investeringen 1989 - zgn, overboekingen
van cat. 00 89.675,00
- correcties i.v.a. credietaanpassing e.d. 12.085,00
- correcties i,v.«. (o.a.) mutatie van het
oeslagpercentage van 7,25% in 1989 naar
7.702 in 1990 22.585,00
I
147.835,00
