Kosten c.q. op
brengsten
Begroting
1989
Begroting Verschil
1990
Kosten:
Personeelskosten 1.266.800 1.315.700 48.900
Kapitaallasten 290.600 298.100 7.500
Onderhoud 115.000 111.730 - 3.270
Overige vaste kosten 185.600 188.530 2.930
Energielasten 189.700 150.400 -39.300
Propagandakosten 74.600 75.640 1.040
Variabele personeels
kosten 200.000 200.000
Resultaat voorstel
lingen 93.000 94.300 1.300
Overige variabele
kosten 49.400 51.290 1.890
Totale kosten 2.464700 2.485.690 20.990
Kosten c.q. op- Begroting Begroting Verschil
brengsten 1989 1990
Opbrengsten:
Keuken en buffetten 458.300 454.000 - 4.300
Zaalverhuur 179.000 174.800 - 4.200
Doorberekende thea-
terkosten 57.500 58.000 500
Verhuur repetitie
ruimte Frysk Orkest 62.600 10.000 - 52.600
Verhuur Filmhuis 30.000 30.000
Verhuur kegelbanen 36.300 31.700 - 4.600
Diverse opbrengsten 26.000 26.000
Exploitatietekort 1615000 1.701.190 86190
Totale opbrengsten 2464 700 2485690 20 990
Voor een nadere toelichting op de begrotingsposten verwijzen
wij U kortheidshalve naar de voor U ter visie gelegde stukken.
Wij stellen U voor de ingediende begroting, na wijziging slui
tend met een exploitatietekort van 1.701.190,--, goed te keu
ren en een gemeentelijk subsidie toe te kennen tot maximaal dit
bedrag
3
Genoemd bedrag kan voor 1.666.035,-- gedekt worden ten laste
van de daartoe in de gemeentebegroting 1990 gereserveerde mid
delen en voor 35.155,-- ten laste van het Egalisatiefonds
"groot onderhoud Harmonie" gebracht worden.
Ten slotte menen wij te moeten stilstaan bij het gegeven dat
eerst nu de begroting 1990 aan U wordt voorgelegd. Gesteld moet
worden dat ook wij van mening zijn dat dit veel te laat plaats
vindt. Een en ander is veroorzaakt door het feit dat door de
Stichting Cultureel Centrum "De Harmonie" een begroting 1990 is
ingediend die niet spoorde met de vooraf gegeven richtlijnen en
derhalve een door gemeentesubsidie te dekken exploitatietekort
aangaf dat aanzienlijk hoger was dan het daarvoor gereserveerde
bedrag op de gemeentebegroting. De met het stichtingsbestuur
gevoerde gesprekken hebben ons echter geleerd dat een verdere
bezuiniging op dit moment niet haalbaar is. Gelet daarop doen
wij U een voorstel dat het gereserveerde bedrag overstijgt. Wij
menen dat er een aantal factoren zijn, zoals b.v. de effecten
van het zgn. herenakkoord, die een extra subsidie rechtvaardi
gen.
Gegeven het vorenstaande en onder de vermelding, dat de Commis
sie Cultuur, Sport en Recreatie U in haar vergadering van
20 november 1990 heeft geadviseerd met ons voorstel in te stem
men, stellen wij U voor te besluiten overeenkomstig bijgaand
ontwerp-besluit
Leeuwarden, 29 november 1990.
Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden,
mr. G.J. te Loo Burgemeester.
mw.ir. J.A. Lantermans
Secretaris
