2
Omschrijving
25. achterblijven inkomsten bibliotheek
26. fusie GML/Kreativiteitscentrum
27. groot onderhoud sporthallen
28. corr. herw. taakstelling "groen"
29. stelpost recreatieve voorzieningen
30. minder onderuitputting
31correctie raming bovenformatieven
32. lagere vrij te vallen kap.lasten
33. correctie systematiek salaris
ontwikkelingen gesubs.instellingen
34. temporisering herw. taakstelling
35. kleine mee- en tegenvallers
1991/
1993
1994
1992
-35
-100
-100
-50
-51
-84
-123
-123
-151
60
60
-58
-57
-57
-431
-320
194
126
-81
-72
45
Dienst Economische en Sociale Zaken
36. kosten automatisering
37. netto besparing terugloop RWW
38. inzet netto besparing uitkeringen
ten behoeve banenpool
39 hogere beheerskosten vluchtelingen
werk
40. tegenvallend dividend NV Frigem
41kleine mee- en tegenvallers
-612
579
-413
-122
-231
-138
219
173
-109
-100
26
-61
141
30
19
Dienst Brandweer
42. form, plaats minder geraamd
43. kleine mee- en tegenvallers
60
-50 - 22 3
Frieslandhal
44. meer activiteiten 130
45. kostenbeheersing produkties 25
46. kleine mee- en tegenvallers 26 - 6 - 14
Dienst Sociale werkvoorziening
47. tegenvallende produktie en hogere
huisvestingskosten -184 6 18
Dienst Politie
48. correctie raming bovenformatieven -31 8 23
Concern beheersbegroting
49. aanpak expl. result.verspr. woningen -144
50. hogere expl. lasten Stadskantoor -512
51extra ruimte voor nieuw beleid -718
Bijlage B
3
Omschrijving
52. verv. stelp.'92 perspectivische
vertekening
53. aanschaf/vervanging software
54. vervanging éénmalig afgeschreven
computerapparatuur
55. kosten flankerend beleid
56. correctie rioolretributie
57. lagere utiliteitsbouw (o.g.b.)
58. afvoeren stelp, marktconform handelen
59. correctie onttrekking fonds
boventalligen
60. meer kosten ouderschapsverlof
61besparing Regio 2x geraamd
62. kleine mee- en tegenvallers
63. jeugdwerkgarantieplan
Concern
64. Algemene uitkering Gemeentefonds
correctie loon- en prijspeil
begroting 1991
nieuwe woningbouw- en inwonerprognoses
afrondingen en doorwerkingen
nieuwe kortingen
diversen
sociale structuur als gevolg mutaties
bijstand/banenpool
als gevolg van mutaties WAO/AAW en
invaliditeitspensioenen
corr. berekening toetsingsperc.
resultaat vertraging Wet Uitkering
Wegen
1991/
1992
1993
1994
a.
b.
c.
d.
e.
f.
1.250
-200
-130
-150
-150
-362
150
2
80
83
84
-78
-53
-120
-350
-267
-75
-263
-155
-30
-102
111
5
-98
-65
-820
g
328
-120
-106
- 95
222
194
171
-1.510
-570
-562
-39
- 7
- 17
148
79
-50
136
-149
5
Totaal mee- en tegenvallers
-6.197
-353
-1506
Bijlage B
