AKEN
10
Overige voorzieningen (210.9)
Door de aanpassing van reclame-contracten ontstaat een structurele meevaller van f 27.000,--.
Parken, plantsoenen en ander openbaar groen (560.0)
De structurele tegenvaller 1992-1994 bedraagt f 269.000,-. Deze is veroorzaakt door het afvoeren van
de taakstelling overhoekjes (f 130.000,-), plantsoenaanleg gereconstrueerd Vrijheidsplein
(f 132.000,=) en overige areaalcorrecties (f7.000,-).
Diverse correcties o.a. in kostentoerekening (div.functies)
Diverse correcties in kostentoerekening en een saldo aan diverse mee- en tegenvallers leiden tot een
verslechtering met rond f 55.000,-.
Overige (922.9)
De Dienst Stadsbeheer heeft een plan opgesteld tot samenvoeging van de werkplaatsen aan de
Apollolaan en de Jachthavenlaan. Als de werkplaats aan de Jachthavenlaan enigszins wordt aangepast
kan de werkplaats Apollolaan vervallen. Deze samenvoeging zou in principe budgettair neutraal kun
nen verlopen, ware het niet dat in de kostenraming van het Nieuwe Stadskantoor gerekend is op de
revenuen van de samenvoeging.
Het netto-budgettair effect ad f 150.000,- komt hierdoor tot uitdrukking op de begroting van de
Dienst Stadsbeheer.
Dienst Frieslandhal
Evenementenhal (310.0)
Door een toename van het aantal evenementen hopen wij in 1992 een meeropbrengst te verkrijgen van
f 130.000,-. Door kostenbeheersing produkties is een besparing te bereiken van f 25.000,--. Overige
aanpassingen resulteren in 1992 in een meevaller van f 11.000,-. Totaal meevaller 1992 f 181.000,-.
In 1993 en 1994 vallen de uitgaven f 6.000,- respectievelijk f 5.000,- tegen (lagere vrijgevallen
kap.lasten door herz. rentevoet), terwijl in 1994 de geraamde inkomsten uit reclame f 9.000,- tegen
vallen (meer geraamd dan verondersteld was).
Het exploitatieresultaat 1992 valt tevens f 117.000,-- gunstiger uit door een herziening van het rente
percentage dat voor de evenementenhal en de ijshal gold. Dit resultaat is betrokken in het totale resul
taat "rente".
Yshal (530.7)
Ondanks een meevaller ad f 15.000,- door een verlaging van het rentepercentage dat voor de ijshal
geldt, is het tekort op een zelfde niveau gebleven als de Begroting 1991. Er is derhalve sprake van een
tegenvaller in de overige exploitatielasten van rond f 15.000,--.
Bijlage B
Gemeente leeuwarden
Begroting 1992 in zakformaat
