LASTEN
Taarr. 90 Begr. 91 Begr. 92
I. PERSONEELSKOSTEN
Salarissen incl. vak. toeslag 658.467,33 617.206,00 705.504,00
Funktiewaardering (incl. s.l.) 55.295,63 56.850,00 57.350,00
A.T.V./herbezetting (incl. s.l.) 12.356,08 12.500,00 12.750,00
Inleenvergoeding banenpool 208,33 0,00 2.500,00
Sociale lasten 54.267,30 50.920,00 45.150,00
Subtotaal 780.594,67 737.476,00 823.254,00
Af: correctie 2,35% i.v.m. onjuiste nominale aanpassing -/- 19.290,00
803.964,00
II. HUISVESTINGSKOSTEN
Aflossing gebouw 287.859,20 287.860,00 287.860,00
Huur lokalen 330,25 0,00 500,00
Onderhouds/schoonmaakkosten 26.255,19 21.000,00 24.000,00
Verwarming/verlichting/water 22.052,73 23.500,00 23.500,00
Brand/inbraak verzekering 1.410,12 1.050,00 1.500,00
Onroerendgoedbelasting 6.251,00 7.500,00 7.500,00
Verbouwingskosten 27.750,96 0,00 0,00
Overige huisvestingskosten 7.027,31 8.500,00 500,00
Subtotaal 378.936,76 349.410,00 345.360,00
III. INVENTARIS
Inventaris aanschaf/verv. 25.147,89 30.000,00 30.000,00
28 Begroting van de dienst Economische en Sociale zaken voor het dienstjaar 1992.
IV. ORGANISATIEKOSTEN
Bureaukosten 25.128,80 23.134,00 25.000,00
Accountantskosten 3.555,00 3.100,00 4.000,00
Bestuurskosten 3.933,22 2.500,00 3.500,00
Dienstreizen personeel 9.251,78 11.500,00 10.000,00
Overheadkosten gemeenten 15.682,72 6.875,00 6.875,00
Verzekering cursisten 575,18 700,00 700,00
Overige organisatiekosten 4.172,25 12.500,00 12.500,00
Subtotaal 62.298,95 60.309,00 62.575,00
Begroting van de dienst Economische en Sociale zaken voor het dienstjaar 1992. 29
