64
65
Beleidsplan
LASTEN
1992-1995 Dienst Bestuurszaken
Hoofdfunctie 0 Algemeen Bestuur
x 1.01
Beleidsplan
BATEN
1992-1995 Dienst Bestuurszaken
Hoofdfunctie 0 Algemeen Bestuur
x 1.000
Sub
func
tie
Dienst
D.B.Z.
D.B.Z.
D.B.Z.
D.B.Z.
D.B.Z.
OMSCHRIJVING
BESTUURSORGANEN
Raad- en raadscommissies
College van burgemeester en wethouders
kapitaal lasten investeringen (zie bijlage II B)
Overige commissies (excl. raadsleden)
- presentiegelden
Bestuurlijke samenwerking
Totaal functie 001
BESTUURSAPPARAAT
Personeelslasten Dienst Bestuurszaken
- personeelslasten afd. Belastingen (zie ook 002.8)
- afdracht leges rijbewijzen
- uitbreiding formatie externe secretariaten
- tegenboeking incidentele loonruimte
- periodieken
- verjongingen
- maandelijkse toelagen BZB (zie 002.7)
- overwerk
- ambtsjubilea
- extra kosten deeltijd
- vrijgevallen kapitaal lasten
- verr. uitg. kostenplaats kantine/overblijfruimte
- verr. uitg. kostenplaats salarisadministratie
- verr. uitg. kostenplaats keukendienst
- kinderopvang (zie concern)
- minder personeelslasten a.g.v. opheffing
secretaressenpool
- personele mutaties
- voormalig personeel
1991
Begroting
1992
-760
-7.714
-7.7141
-782
Vermeeder I ngen/verm' nderingen
steeds tov vorig jaar
1993
-8.150
904
30
-85
28
-98
-46
4
-18
-10
27
1
15
16
-16
5
57
-17
6
-7.3471
1994
1995
Func
tie
-760-782
-1.225
-1.255
-IS
-1.2251 -1.2551 -IS
-9
-9
3
-9| -6| 1
-146
-147
-146
-147|
-2.140
-2.190
-li
Sub
func
tie
Dienst
D.B.Z.
OMSCHRIJVING
BESTUURSAPPARAAT
Personeelslasten Dienst Bestuurszaken
- inkomsten wegens dienstverlening aan derden
- verrekening inkomsten kostenplaats kantine/over
blijfruimte (zie lasten)
- daling opbrengst leges rijbewijzen
- opbrengst DSB ivm automatisering
Begroting
1991 1992
1.367
1.455
103
-15
-206
4
Vermeerder i ngen/verminder i ngen
steeds tov vorig jaar
1993 1994 1995
1.3671
1.3411
