66
LASTEN
x 1.0IK BATEN
Func
tie
002
Sub-
func
tie
1
Dienst
D.B.Z.
D.B.Z.
D.B.Z.
D.B.Z.
OMSCHRIJVING
Samenwerking en deelnemingen
- beëindiging lidmaatschap Raad der Europese
Gemeenten (herwaardering 1989-1993)
- bijdrage Bestuursschool Friesland
- minder rentelasten i.v.m. verlaging aandelenkapitaal
B.N.G.
Algemene adviesorganen
- minder kapitaal lasten a.g.v. overheveling van
activa naar concern
Administratie
- kapitaal lasten investeringen (zie bijlage II B)
- kapitaal lasten projektplan automatisering 1990
- vrijgevallen kapitaal lasten
- overheveling budgetten voor porti, repro, telefoon
e.d. van Dienst Welzijn naar D.B.Z. (zie baten)
- overheveling budget (ged.) voor boeken en
tijdschriften naar Dienst Welzijn
- reprorecht
- kosten beheer huisstijl
- verwerkingskosten servicebureau's (zie functie 002.8)
- besparing portikosten i.v.m. aansluiting op
GBA-netwerk
- verrekening uitgaven kostenplaats centrale inkoop
- exploitatiekosten automatisering projektplan 1990
Stadhuiscomplex
- kapitaal lasten nieuwe investeringen (zie bijlage I IB)
- vrijgevallen kapitaal lasten
- overheveling budgetten voor energie, schoonmaken,
onderhoud e.d. t.b.v. Het Hof van de Dienst Welzijn
naar D.B.Z. (zie baten)
- huur Gouverneurspassage t.b.v. Politie
- verrekening uitgaven kostenplaats Gouverneurspassage
- (extra) stijging laadkistenrecht
- huurverhoging Gouverneurspassage (Belastingen)
1991
Begroting
1992
-190
-2851
-1.2121
-1.042
-190
7
3
4
x 1.000
Vermeeder ngen/vermi nderingen Func-
steeds tov vorig jaar tie
1993
-1701
-1.5571
-1.0421 -1.3671
1994
1995
Sub-
func
tie
1
-190-176
-285
-293
123
-1.249
-31
-74
-130
-168
93
-190
17
-2
-15
15
8
8
-6
-29
-20S
-661 -1301 -2®
-1.091
-5
-5
-5
3
-296
-38
175
67
-3
-4
-5
1651
-5|
Dienst
D.B.Z.
D.B.Z.
D.B.Z.
OMSCHRIJVING
Samenwerking en deelnemingen
- toename dividend ivm hoger percentage
Administratie
- verrekening inkomsten kostenplaats
Centrale inkoop (zie lasten)
- bijdrage Dienst Welzijn in de kosten van porti,
telefoon, repro e.d. (zie lasten)
Stadhuiscomplex
- onttrekking fonds huisvesting politie
- verrekening inkomsten kostenplaats Gouverneurs
passage (zie lasten)
- bijdrage van de Dienst Wezlijn in de kosten van
energie, onderhoud, schoonmaken e.d. (zie lasten)
- bijdrage van de Dienst Politie in de kosten van
energie, onderhoud, schoonmaken e.d.
Begroting
1991 1992
122
122
52
1
Vermeerder i ngen/vermi nder i ngen
steeds tov vorig jaar
1993 1994 1995
1221
1741
83
83
-5
190
831
2681
205
205
38
-175
-67
315
47
205
538
-175|
67
